开远市道路运输管理局2023年部门预算编制说明

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　　 开远市道路运输管理局2023年预算编制说明 

　　开远市道路运输管理局2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市道路运输管理局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市道路运输管理局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市道路运输管理局2023年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是开远辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位和个人。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市道路运输管理局共设置11个内设机构，包括：人事劳资股、办公室、财务股、安监股、客运管理股（含驻站管理办公室）、公客管理股、货运管理股、维修管理股、驾培管理股、服务厅、稽查大队11个股室队，所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务有：负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制40人，其中：行政编制39人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 20人，其中：离休 1人，退休19人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入5482180.28元，其中：一般公共预算5482180.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加169402.64元，增加的主要原因是今年社会保障缴费基数增加，经费相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入5482180.28元，其中:本年收入5482180.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5482180.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加169402.64元，增加的主要原因是今年社会保障缴费基数增加，经费相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2023年部门预算总支出5482180.28元。财政拨款安排支出5482180.28元，其中：基本支出5282180.28元，与上年对比增加169402.64元，增加的主要原因是今年社会保障缴费基数增加，经费相应增加；项目支出200000元，与上年相等。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为177700元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为4200元，主要用于事业退休人员公用经费。 

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为456459.36元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为48478.98元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为8844元，主要用于遗属人员的生活补助费。 

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为230458.22元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。 

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为2604元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为160004.55元，主要用于行政、事业人员医疗补助费。 

　　9、210（类）11（款）09（项） 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为8558.61元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。  

　　10、214（类）01（款）12（项）公路运输管理2023年预算数为4009372.04元，主要用于在职人员工资和项目支出。 

　　11、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为375500.52元，主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　    本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　本部门无此项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额51000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算44000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29900元，较上年增加4000元，增长15.44%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市道路运输管理局2023年公务接待费预算为2900元，和上年预算数相同，国内公务接待批次为9次，共计接待42人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为27000元，较上年增加4000元，增长17.39%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费27000元，较上年增加4000元，增长17.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增加原因是我局以前预算公车运维费不足，不能满足日常工作运转。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市道路运输管理局2023年打非治违项目支出预算为200000元。 

　　根据现行的《交通行政执法检查行为规范》、《道路运输管理工作规范》第十四章《道路运输行政执法工作规范》、《道路运输行政执法人员行为规范》、《交通行政执法风纪》相关规定进行各单位设施及人员配备情况制定了相应的绩效考核办法。打非治违工作设置满意度指标、产出指标和效益指标。 

　　1、满意度指标有：（1）我市开展打击非法违法生产经营建设、治理纠正违规违章行为专项行动整治情况，完成90%以上为优秀、80%—89%为良好、60%—79%为中、60%以下为差；（2）单次开展打非治违及专项整治工作取得的效果，出成绩效果满意为优、进一步规范后整治效果满意为良、违法行为得到一定程度减少为中、无成绩不能完成整治工作为差。 

　　2、效益指标有：（1）每月开展打非治违工作取得的成果，完成90%以上为优秀、80%—89%为良好、60%—79%为中、60%以下为差；（2）开展打非治违及专项整治工作取得的成果，出成绩有效益为优、进一步规范为良、违法行为得到一定程度减少为中、无成绩无效益为差。 

　　3、产出指标有：（1）设置配置机构和人员打非治违宣传教育，完成90%以上为优秀、80%—89%为良好、60%—79%为中、60%以下为差；（2）开展打非治违专项整治工作达到预期目标，完成绩效产出指标，整治工作出成绩产出指标圆满完成为优、进一步规范后完成产出指标为良、能基本完成产出指标为中、无成绩不能完成产出指标为差。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市道路运输管理局2023年机关运行经费安排380761元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比减少1305元，减少原因是2023年我局在职人员减少一人，故经费支出预算减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市道路运输管理局资产总额5798321.07元，其中，流动资产76024.08元，固定资产5722294.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43618.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53250201034800200111