开远市交通运输局2023年部门预算编制说明

　　监督索引号53250201034800000 

　　开远市交通运输局2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市交通运输局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市交通运输局2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 

　　开远市交通运输局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市交通运输局设有：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科等6个科室。

　　     所属单位3个，分别是： 

　　1.开远市地方公路管理段 

　　2.开远市道路运输管理局 

　　3.开远市公路工程建设处 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年重点工作任务有：一是抓好疫情防控工作，加强客运站场、营运车辆消毒等疫情防控措施，继续做好交通运输行业疫情防控工作，坚决防止疫情通过车辆及其乘运人员、货物传播流行。二是抓实创文固卫工作，结合工作实际，推进交通行业创文固卫，广泛宣传发动，营造氛围；继续做好南北客运站、公交车公司、出租车公司、网约车公司、货物运输企业、高速收费站等窗口单位的创文工作；组织相关人员深入客运企业围绕 “文明驾驶、文明行车、文明用语、文明着装”等方面进行培训。开展公路沿线裸露垃圾消除行动和公路沿线环境卫生整治等，清除农村公路沿线用地范围乱堆乱放现象，提升路域环境。三是争创全国 “四好农村路”示范县，突出“建管养运”，巩固“四好农村路”省级示范县、州级示范乡创建工作，提升农村地区交通基础设施能力、交通运输服务品质，建成覆盖乡村、安全畅通、服务优质、绿色经济、治理有效的农村交通运输体系。继续保持农村公路县乡道列养率100%、经常性养护率100%的日常养护指标；有序推进绿美农村公路三年行动计划，2023年计划建设绿美公路142公里；积极整合项目资金，升级改造农村公路，提升全市农村公路路网水平；认真落实“路长制”职责，加强路政执法，切实保护路产路权完整；按农村公路分级管养职责，层层落实主体责任，组织实施好中修、小修、预防性养护、水毁修复工程，狠抓养护工程质量，确保养护工程质量合格率100%。积极培育农村客运市场，争取实现农村客运“开得起、留得住、坐得起、有效益”，全面提升农村地区外通内联水平，进一步巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果。四是抓实道路交通安全，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。结合行业实际，层层落实安全责任，做到早安排、早部署、早落实。以开展“安全生产月”活动为契机，广泛开展安全生产宣传活动，营造良好氛围。五是坚决落实从严治党责任，六是继续做好弥蒙铁路收尾工作，树立大局意识、强化统筹理念，继续做好开远南站站前广场及综合配套工程项目工程质量检查、安全检查、疫情防控检查等工作，为高铁安全有序运行提供有力保障。七是有序推进开建高速公路，该项目由州交通运输局牵头开展前期工作，开远市主动对接，积极配合完善各项前期报件，争取早日开工建设。八是狠抓安全、质量和进度，全力推进开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目，争取早日完工。九是全力抓好自然村道路建设，强化建设管理，狠抓质量、安全和进度，确保完成建设任务。十是全力做好项目前期工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 13人，工勤编制0人，事业编制67人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员38人，其中： 离休 1人，退休 37人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入21,492,187.43元，其中：一般公共预算21,492,187.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少146,469,174.09元，减少原因主要：一是今年安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金比去年增加750,000.00元，二是今年未有政府性基金安排资金，比去年减少150,000,000.00元，三是今年安排农村公路养护工程资金比去年增加1,096,412.50元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入21,492,187.43元，其中:本年收入21,492,187.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,492,187.43元（本级财力21,492,187.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少146,469,174.09元，增加原因主要：一是今年安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金比去年增加750,000.00元，二是今年未有政府性基金安排资金，比去年减少150,000,000.00元，三是今年安排农村公路养护工程资金比去年增加1,096,412.50元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出21,492,187.43元。财政拨款安排支出 21,492,187.43元，其中：基本支出13,221,774.93元，与上年对比减少1,065,586.59元，减少原因主要去年安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金2,750,000.00元今年调整为项目支出；项目支出8,270.412.50元，与上年对比增加4,596,412.50元，增加原因主要：一是今年安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金3,500,000.00元，二是今年安排农村公路养护工程资金比去年增加1,096,412.50元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为181,900.00元，主要用于离退休人员工资和公用经费。 

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为945,997.96元，主要用于退休人员工资和原开远玻璃厂退休人员养老金支出。 

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,117,002.87元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为137,415.70元，主要用于单位承担的职业年金缴费支出。 

　　5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为19,764.00元，主要用于遗嘱生活补助费。 

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为354,841.35元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。 

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为216,240.64元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为370,309.40元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助费。 

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为20,943.80元，主要用于单位承担的工伤保险费。 

　　10、214（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为2,796,550.89元，主要用于行政事业在职人员工资和公用经费支出。 

　　11、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为50,000.00元，主要用于路政管理经费支出。 

　　12、214（类）01（款）03（项）机关服务 2023年预算数为2,362,852.12元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出。 

　　13、214（类）01（款）06（项）公路养护 2023年预算数为4,096,412.50元，主要用于农村公路养护工程支出。 

　　14、214（类）01（款）12（项）公路运输管理 2023年预算数为4,009,372.04元，主要用于参公管理事业在职人员工资和公用经费支出。 

　　15、214（类）02（款）99（项）其他铁路运输支出2023年预算数为424,000.00元，主要用于羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管支出。 

　　16、214（类）99（款）01（项）公共交通运营补助2023年预算数为3,500,000.00元，主要用于老年人、残疾人免费乘座公交车补助支出。 

　　17、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为888,584.16元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资2,626,752.00元（其中：基本支出2,626,752.00元，项目支出0元）。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴2,320,044.00元（其中：基本支出770,400.00元，项目支出0元）。 

　　3、301（类）03（款）奖金2,135,496.00元（其中：基本支出2,135,496.00元，项目支出0元）。 

　　4、301（类）07（款）绩效工资993,168.00元（其中：基本支出993,168.00元，项目支出0元）。 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费1,117,002.87元（其中：基本支出1,117,002.87元，项目支出0元）。 

　　6、301（类）09（款）职业年金缴费137,415.70元（其中：基本支出137,415.70元，项目支出0元）。 

　　7、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费556,573.99元（其中：基本支出556,573.99元，项目支出0元）。 

　　8、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费370,309.40元（其中：基本支出370,309.40元，项目支出0元）。 

　　9、301（类）12（款）其他社会保障缴费39,249.01元（其中：基本支出39,249.01元，项目支出0元）。 

　　10、301（类）13（款）住房公积金888,584.16元（其中：基本支出888,584.16元，项目支出0元）。 

　　11、301（类）99（款）其他工资福利支出177,574.80元（其中：基本支出177,574.80元，项目支出0元）。 

　　12、302（类）01（款）办公费143,700.00元（其中：基本支出113,700.00元，项目支出30,000.00元）。 

　　13、302（类）05（款）水费4,100.00元（其中：基本支出4,100.00元，项目支出0元）。 

　　14、302（类）06（款）电费6,100.00元（其中：基本支出6,100.00元，项目支出0元）。 

　　15、302（类）07（款）邮电费10,200.00元（其中：基本支出10,200.00元，项目支出0元）。 

　　16、302（类）11（款）差旅费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。 

　　17、302（类）16（款）培训费3,780.00元（其中：基本支出3,780.00元，项目支出0元）。 

　　18、302（类）17（款）招待费2,900.00元（其中：基本支出2,900.00元，项目支出0元）。 

　　19、302（类）26（款）劳务费358,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出358,000.00元）。 

　　20、302（类）27（款）委托业务费424,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出424,000.00元）。 

　　21、302（类）28（款）工会经费120,895.00元（其中：基本支出120,895.00元，项目支出元）。 

　　22、302（类）31（款）公务用车运行维护费76,000.00元（其中：基本支出44,000.00元，项目支出32,000.00元）。 

　　23、302（类）39（款）其他交通费用406,760.00元（其中：基本支出386,760.00元，项目支出20,000.00元）。 

　　24、302（类）99（款）其他商品和服务支出25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）。 

　　25、303（类）01（款）离休费167,700.00元（其中：基本支出167,700.00元，项目支出0元） 

　　26、303（类）02（款）退休费935,197.96元（其中：基本支出935,197.96元，项目支出0元）。 

　　27、303（类）05（款）生活补助19,764.00元（其中：基本支出19,764.00元，项目支出0元）。 

　　28、303（类）07（款）医疗费补助14,508.00元（其中：基本支出14,508.00元，项目支出0元）。 

　　29、310（类）05（款）基础设施建设3,896,412.50元（其中：基本支出0元，项目支出3,896,412.50元）。 

　　30、312（类）99（款）其他对企业补助3,500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,500,000.00元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额103,000.00元，其中：政府采购货物预算42,000.00元、政府采购服务预算61,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,700.00元，较上年增加64,900.00元，增长48.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市交通运输局（本级）2023年公务接待费预算为56,400.00元，较上年增加7,900.00元，增长16.29%，增长的原因主要是因疫情政策的调整今年可能会增加上级和同级部门检查交流学习的批次和费用，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为143,300.00元，较上年增加57,000.00元，增长66.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费143,300.00元，较上年增加57,000.00元，增长66.05%，增长的原因主要是车辆年限较长需要维修保养次数增加导致公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目： 

　　（1）项目目标：为确保羊街乡宏图路平交铁路道口的安全性，方便大庄乡、羊街乡广大群众的出行，委托铁路部门对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：对昆河线K271+481处道口进行看守，每天对昆河线K271+481处道口进行看守的时间为24小时，昆河线K271+481处道口车辆通行率达100%，对昆河线K271+481处道口进行看守开始时间为2023年1月1日，对昆河线K271+481处道口进行看守的截止时间为2023年12月31日，大庄乡、羊街乡的群众出行得到明显改善，昆河线K271+481处道口安全隐患得到降低，大庄乡、羊街乡群众的满意度为90%。 

　　2、开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车补助资金项目： 

　　（1）项目目标：2023年老年人（残疾人）免费乘车卡新办卡数4100（张），2023年老年人（残疾人）免费乘座公交车3,500,000.00元。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：拥有老年人免费乘车卡48000（张），拥有残疾人免费乘车卡2300（张），2023年免费乘车卡新办卡数4100（张），2023年老年人（残疾人）免费乘车卡每人每张充值金额800元，拨付老年人（残疾人）乘车补助经费及时率100%，老年人（残疾人）免费乘座公交车补助资金3,500,000.00元，促进老年人（残疾人）生活条件得到改善，增加老年人（残疾人）幸福感，推动老龄事业健康快速发展，大力弘扬中华民族传统美德，受益企业满意度为85%，受益对象满意度95%，普通乘客满意度95%。 

　　3、农村公路养护工程补助资金项目： 

　　（1）项目目标：完成县道278.448公里，乡道997.55公里，村道140.065公里，共计1416.063公里农村公路的日常养护，完成本年小修、预防性养护，完成农村公路水毁等应急保通，完成2023年绿美农村公路建设任务，完成本年农村公路安全隐患整改、完成全市农村公路养护监管工作等养护工作，共计划投入8,000,000.00元;按；划下达要求完成本年农村公路养护工程，计划投入5,520,000.00元；3.完成桥梁养护，计划投入320,000.00元。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：养护里程数为1416.063公里，大中修工程1个，农村公路养护监管覆盖率100%，农村公路优良中等路率80%，农村公路优良路率70%，工程竣工验收合格率100%，预算资金使用率100%，2023年1月计划开工，2023年12月计划完工，工期控制率100%，大中修工程每公里建设成本每公里10万元，安全事故下降率10%，受益人群覆盖率90%，公路周边生态环境提升效益明显，使用年限中长期，受益人群满意度90%。 

　　4、路政管理补助经费项目： 

　　（1）项目目标：开展路域环境整治、依法保护路产路权。 开展爱路护路宣传、强化公路沿线群众爱路护路意识。组织开展恶劣气候期间和汛期的公路隐患排查，保障公路畅通。完成县道15条，里程278.488KM；乡道218条，里程998.619KM;专用道路4条，里程11.902KM；合计1361.298KM，公路畅通率100%。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：参与检查(核查)人数3人开展检查（核查）次数80次，路政管理里程1361.298公里，检查（核查）任务完成率95%，检查（核查）覆盖率95%，检查（核查）任务及时完成率95%，路政管理经费成本小于100000元，安全事故下降率8%，保障出行条件，改善农民生活环境有效保障得到有效保障，问题整改落实率90%，检查（核查）人员被投诉次数5次，群众满意度90%。 

　　5、打非治违项目经费项目： 

　　（1）项目目标：推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

　　（3）二级指标：数量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：数量指标90%，生态效益指标90%，服务对象满意度指标90%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局2023年机关运行经费安排722,435.00元，与上年对比减少2,726,940.00元，减少原因主要根据中央、省、州、市相关要求压缩公用支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市交通运输局部门资产总额356,121,558.86元，其中，流动资产2,095,102.81元，固定资产9,139,531.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程72,144,805.89元，无形资产460,725.51元，其他资产272,281,392.81元。与上年相比，本年资产总额减少61,547,997.61元，其中固定资产减少238,231.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值58,389.00元，实现资产处置收入0元；出租资产586.40平方米，实现资产使用收入44,091.40元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。  

　　第二部分 开远市交通运输局2022年部门预算表 

　　（见附件） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　联系人：焦应海　　　　　　　联系电话：7234925 

　　监督索引号53250201034800111