开远市交通运输局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　 一、基本情况

　　（一）2019年度节能减排补助资金 

　　1.项目概况：根据《红河州道路运输管理局关于做好新能源公交车推广应用工作的通知》（红运管[2018]129号）文件精神，在开远市推广新能源公交车工作，由开远市公共汽车有限责任公司负责申报，开远市道路运输管理局负责审核，通过州、省、中央三级审核，根据《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年中央节能减排补助资金预算的通知》（红财建发〔2021〕3号）文件，下达我市2019年度节能减排补助资金490万元，主要用于新能源公交运营补助，具体由开远市公共汽车有限责任公司负责实施，截止2021年12月31日使用490万元。 

　　2.项目绩效目标：2021年新能源公交车营运里程405万公里，2021年新能源公交车客运量1558万人次。2021年新能源公交车营运消耗电量192万度。 

　　（二）公路工程项目建设补助资金 

　　1.项目概况：2015年至2019年期间，按照市委、市政府决策部署，开远市交通运输局积极推进了2015年通村油路工程、2017年建制村通沥青（水泥）路工程、开远市中和营至蒙自西北勒乡公路改造等重点项目，截止2021年8月31日，累计完成（审定）投资29481万元，已付工程款19139万元，工程欠款10342万元，为确保按计划支付工程款，积极向市委、市政府协调资金，根据开交发[2021]12号、57号文件《开远市交通运输局关于给予协调解决道路建设项目资金的请示》，市财政局安排资金1800万元用于解决工程欠款，截止2021年12月31日使用1800万元。 

　　2.项目绩效目标：完成2015、2017年通村油路工程建设里程240.941公里，完成2020年乡村振兴农村道路建设里程85.052公里，完成2021年羊街乡卧大公路与昆河铁路平交处改造工程。 

　　（三）开远大道二期南段征迁补偿专项资金 

　　1.项目概况：在市委、市政府的坚强领导下，开远大道二期建设顺利推进，目前该项目征地拆迁工作进入攻坚阶段，为加快工程进度由开远市交通运输局用项目前期经费垫付南段征迁补偿费67.57万元，根据《开远市交通运输局关于给予协调解决开远大道二期南段垫支征迁补偿费的请示》（开交字[2021]30号）文件，由市级财政安排拨入开远大道二期南段征迁补偿专项资金67.57万元用于解决由开远市交通运输局用项目前期经费垫付南段征迁补偿费67.57万元，截止2021年12月31日使用67.57万元。 

　　2.项目绩效目标：为确保开远大道二期建设顺利推进，未兑现补偿费农户3户共需要征迁补偿费67.57万元。 

　　（四）工作经费补助资金 

　　1.项目概况：为保障弥蒙铁路开远段建设、开远大道建设、楷小公路提升改造、乡村振兴农村道路建设等重点工程顺利开展，维持开远市交通运输局日常工作正常运转。根据开交字[2021]9号文件《开远市交通运输局关于请求给予解决工作经费的请示》，市级财政安排拨入工作经费补助资金20万元用于维持开远市交通运输局日常工作正常运转，截止2021年12月31日使用20万元。 

　　2.项目绩效目标：为保障弥蒙铁路开远段建设、开远大道建设、楷小公路提升改造、乡村振兴农村道路建设等重点工程顺利开展，维持开远市交通运输局日常工作正常运转。 

　　（五）解决原汽车货运配载中心遗留问题补助资金 

　　1.项目概况：开远市汽车货运配载中心属于自收自支事业单位，于2020年改革撤销，由于存在一些遗留问题需要解决，根据《开远市交通运输局关于请求解决原汽车货运配载中心存量资金的请示》（开交发[2021] 15号）文件，市级财政安排拨入解决原汽车货运配载中心遗留问题补助资金10.41万元用于解决原汽车货运配载中心退休职工每年单位承担的大病保险费，解决木栖黑房屋管理费用问题，解决管理木栖黑房屋聘用临时工的费用问题，截止2021年12月31日使用10.41万元。 

　　2.项目绩效目标：解决原汽车货运配载中心退休职工每年单位承担的大病保险费，解决木栖黑房屋管理费用问题，解决管理木栖黑房屋聘用临时工的费用问题。 

　　（六）锁蒙高速公路东联村收费站段围挡工程补助资金 

　　1.项目概况：为提升人居环境，对锁蒙高速公路东联村收费站段围挡工程进行实施。根据《开远市交通运输局关于请求给予解决项目建设经费的请示》（开交发[2021]38号）文件，由市级财政安排拨入8万元用于实施锁蒙高速公路东联村收费站段围挡工程，截止2021年12月31日使用8万元。 

　　2.项目绩效目标：为提升人居环境，对锁蒙高速公路东联村收费站段围挡工程进行实施。 

　　（七）2021年车辆购置税（第一批）补助资金 

　　1.项目概况：为提升改造农村公路交通状况，实施乡村振兴战略，开远市交通运输局积极储备项目，根据《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（红财建发〔2021〕47号）文件精神，上级安排我市的项目有2个，分别是乡镇通三级公路和30户以上自然村通硬化路，下达资金为1876万元，截止2021年12月31日使用1876万元。 

　　2.项目绩效目标：完成1个乡镇17.80公里三级公路建设，完成15个自然村30公里畅通工程项目。 

　　（八）开远市2017年建制村通沥青（水泥）路改建工程监理服务补助资金 

　　1.项目概况：为进一步改善农村公路交通状况，按照市委、市政府的决策部署，开远市交通运输局实施2017年建制村通沥青（水泥）路改建工程，为确保工程按计划实施，由开远市公路工程建设指挥部负责实施开远市2017年建制村通沥青（水泥）路改建工程监理服务项目，根据《开远市交通运输局关于给予解决开远市2017年建制村通沥青（水泥）路改建工程经费的请示》（开交发[2021]36号）文件，市级财政安排拨入开远市2017年建制村通沥青（水泥）路改建工程监理服务补助资金60万元，截止2021年12月31日使用60万元。 

　　2.项目绩效目标：完成17个贫困村委会通沥青（水泥）路硬化里程220公里的监理服务 

　　（九）开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程前期经费 

　　1.项目概况：为了方便群众通行，保证铁路运输秩序，减少铁路道口附近的安全隐患，经与铁路部门协商，决定在昆河铁路K271+481铁路道口实施开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程，由开远市铁路建设办公室负责实施，为保证工程顺利实施，需要支付该工程前期经费，根据《开远市交通运输局关于开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程前期经费的请示》开交发[2021]48号文件，市级财政安排拨入开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程前期经费15万元，截止2021年12月31日使用15万元。 

　　2.项目绩效目标：为保障完成开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽建设项目顺利实施，需支付使用铁路用地费、迁改自来水管费、设计费、道口房用电开户费等工程前期费用。 

　　（十）开远市2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 

　　1.项目概况：为加快推进乡村振兴战略顺利实施，由开远市公路工程建设处负责实施2021年乡村振兴农村道路改造工程，根据《开远市人民政府扶贫开发办公室 开远市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（开贫联字〔2021〕13号）文件，市级财政安排拨入2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金800万元，截止2021年12月31日使用800万元。 

　　2.项目绩效目标：完成开远市乡村振兴农村道路建设进程11.25公里 

　　（十一）艾滋病防治项目专项资金 

　　1.项目概况：根据2021年度防治艾滋病工作计划，开远市交通运输局决定对涉及交通运输部门的社会人群开展防艾知识培训及动员检测、防艾知识宣传、制作防艾宣传材料，协助卫健部门落实并开展感染者或病人动员入组工作，根据开远市卫生健康局关于下达2021年艾滋病扩大检测市级专项资金的通知要求，市级财政安排拨入艾滋病防治项目专项资金0.5万元，截止2021年12月31日使用0.5万元。 

　　2.项目绩效目标：对涉及交通运输部门的社会人群开展防艾知识培训及动员检测、防艾知识宣传、制作防艾宣传材料，协助卫健部门落实并开展感染者或病人动员入组工作。 

　　（十二）第一次全国自然灾害综合风险普查工作委托业务补助资金 

　　 1.项目概况：根据《开远市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发开远市第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》（开灾险普办﹝2021﹞1号）文件要求，开远市交通运输局具体负责农村公路桥梁方面的普查，由开远市地方公路管理段负责实施，根据开远市应急管理局、开远市财政局关于下达第一次全国自然灾害综合风险普查工作委托业务的通知，市级财政安排拨入第一次全国自然灾害综合风险普查工作委托业务补助资金10万元，截止2021年12月31日使用10万元。 

　　2. 项目绩效目标：充分利用公路部门掌握的重要基础设施信息，按照承灾体的实际分布，充分发挥行业部门的专业管理优势，采取单点调查、线状调查和面状调查的方式，以基层养护部门为基本单位，重点对公路设施的空间分布、基本属性和灾害风险点属性信息进行补充调查，全面掌握公路自然灾害风险情况。 

　　（十三）2021年市乡（镇）两级人大换届选举工作经费 

　　1.项目概况：为做好市乡（镇）两级人大换届选举工作，根据《开远市人大常委会办公室关于下达2021年市乡（镇）两级人大换届选举工作经费的通知》（开人办发﹝2021﹞23号文件），由开远市交通运输负责交通行业人大代表选举工作，市级财政安排拨入2021年市乡（镇）两级人大换届选举工作经费2万元，截止2021年12月31日使用2万元。 

　　2.项目绩效目标：严格以宪法、选举法、地方组织法、代表法和云南省实施细则为依据，坚持党的领导，充分发扬民主，严格依法办事，保障选民和代表民主权利，精心组织，依法选出代表人民利益和意志，有较强执行代表职务能力200名市乡两级人大代表，从而选举产生德才兼备、政治素质好、群众公认的市乡两级“一府一委两院”领导班子，顺利完成市乡两级人大换届选举工作任务。 

　　（十四） 爱国卫生“7+3”专项行动省级补助资金 

　　1.项目概况：为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，充分动员广大人民群众，全面改善人居环境，更好地保障人民群众生命安全和身心健康，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。根据《开远市推进爱国卫生“7+3”专项行动方案》（开政办发〔2020〕63号）文件，开远市交通运输局决定实施爱国卫生“7+3”专项行动，根据市爱卫专项办〔2021〕2号文件精神，上级安排拨入爱国卫生“7+3”专项行动省级补助资金2万元，截止2021年12月31日使用2万元。 

　  2.项目绩效目标：通过集中开展为期一年半的“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与、治污水、保蓝天、抓创建”爱国卫生“7+3”专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，有效治理生活污水和河湖黑臭水体，提高环境空气质量。以卫生城镇全域创建为抓手，不断提升城乡人居环境卫生，全面推进“美丽县城”和“健康开远”建设，推动爱国卫生运动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，切实解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。 

　　（十五） 开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程经费 

　　1.项目概况：为了方便群众通行，保证铁路运输秩序，减少铁路道口附近的安全隐患，经与铁路部门协商，决定在昆河铁路K271+481铁路道口实施开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程，由开远市铁路建设办公室负责实施，为保证工程顺利实施，需要支付该工程相关费用，根据《开远市交通运输局关于开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程经费的请示》开交发〔2021〕67号文件，市级财政安排拨入开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程经费100万元，截止2021年12月31日使用100万元。 

　　2.项目绩效目标：为保障完成开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽建设项目顺利实施，需支付委托建设管理费、附属物价值评估、使用铁路用地费、迁改自来水管费、设计费、道口房用电开户费等工程费用。 

　　（十六）开远市2021年第二批市级项目前期经费 

　　1.项目概况：为推进我市重大项目前期工作，增加项目储备，为项目申报和资金争取打牢基础，推动开远经济社会发展，涉及开远市交通运输局的市级项目共有2个，根据《开远市发展和改革局关于申报开远市2021年第二批市级项目前期经费的通知》（开发改[2021]40号）文件，市级财政安排拨入开远市2021年第二批市级项目前期经费40万元，主要用于支付项目工可和勘察设计费，截止2021年12月31日使用40万元。 

　　2.项目绩效目标：完成自然村道路建设项目、开远市羊街乡至中和营镇三级公路改造工程等市级项目可行性研究、勘察设计工程。 

　　（十七）项目组织管理 

　　为保障项目顺利完成，开远市交通运输局年初专门召开党组会议研究，决定项目由所涉及的科室和下属单位进行日常管理，为进一步加强项目的日常管理，开远市交通运输局专门制定《开远市交通运输局建设项目管理制度》等十五项管理制度。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解开远市交通运输局项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目16个，其中：市级财政支出项目12个，上级转移支付项目4个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目16个，其中：一般公共预算支出项目15个，政府性基金预算支出项目1个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市交通运输局财务审计科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量16个，评价结果为“优”16个，“良”0个，“中”0个，差0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1.项目1（2019年度节能减排补助资金）绩效目标的实际实现情况：2021年完成新能源公交车营运里程405万公里，2021年完成新能源公交车客运量1558万人次，2021年完成新能源公交车营运消耗电量192万度。 

　　2.项目2（公路工程项目建设补助资金）绩效目标的实际实现情况：完成2015、2017年通村油路工程建设里程240.941公里，完成2020年乡村振兴农村道路建设里程85.052公里，完成2021年羊街乡卧大公路与昆河铁路平交处改造工程。 

　　3.项目3（开远大道二期南段征迁补偿专项资金）绩效目标的实际实现情况：兑现农户3户开远大道二期征迁补偿费67.57万元。 

　　4.项目4（工作经费补助资金）绩效目标的实际实现情况：为保障弥蒙铁路开远段建设、开远大道建设、楷小公路提升改造、乡村振兴农村道路建设等重点工程顺利开展，维持开远市交通运输局日常工作正常运转等提供了经费保障。 

　　5.项目5（解决原汽车货运配载中心遗留问题补助资金）绩效目标的实际实现情况：解决原汽车货运配载中心退休职工2021年单位承担的大病保险费，解决木栖黑房屋管理费用问题，解决管理木栖黑房屋聘用临时工的费用问题。 

　　6.项目6（锁蒙高速公路东联村收费站段围挡工程补助资金）绩效目标的实际实现情况：已完成40米的围挡工程。 

　　7.项目7（2021年车辆购置税（第一批）补助资金）绩效目标的实际实现情况：完成1个乡镇17.80公里三级公路建设，完成15个自然村30公里畅通工程项目。 

　　8.项目8（开远市2017年建制村通沥青（水泥）路改建工程监理服务补助资金）绩效目标的实际实现情况：已完成17个贫困村委会通沥青（水泥）路硬化里程220公里的监理服务工作。 

　　9.项目9（开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程前期经费）绩效目标的实际实现情况：已支付使用铁路用地费、迁改自来水管费、设计费、道口房用电开户费等工程前期费用。 

　　10.项目10（开远市2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金）绩效目标的实际实现情况：完成开远市乡村振兴农村道路建设进程11.25公里。 

　　11.项目11（艾滋病防治项目专项资金）绩效目标的实际实现情况：已完成涉及交通运输部门的宣传工作. 

　　12.项目12（第一次全国自然灾害综合风险普查工作委托业务补助资金）绩效目标的实际实现情况：已完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作（涉及交通部门）。 

　　13.项目13（2021年市乡（镇）两级人大换届选举工作经费）绩效目标的实际实现情况：顺利完成2021年市乡两级人大换届选举工作任务。 

　　14.项目14（爱国卫生“7+3”专项行动省级补助资金）绩效目标的实际实现情况：顺利完成2021年交通行业爱国卫生“7+3”专项行动工作任务。 

　　15.项目15（开远市羊街乡宏图路平交道口拓宽工程经费）绩效目标的实际实现情况：已支付使用铁路用地费、迁改自来水管费、设计费、道口房用电开户费等工程费用。 

　　16.项目16（开远市2021年第二批市级项目前期经费）绩效目标的实际实现情况：完成自然村道路建设项目、开远市羊街乡至中和营镇三级公路改造工程等市级项目可行性研究、勘察设计工程。 

　　四、主要经验及做法 

　　一是领导重视，专门召开党组会议研究；二是分工明确、职责到人，各科室、下属单位密切配合；三是组织、人事、纪检等部门进行跟踪问效。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　  为保证项目顺利实施和完成，需要足额的经费保障，由于市级财政资金有限，难以足额安排到位，部分项目难以顺利实施和完成。 

　　六、有关建议 

　　  鉴于市级财政资金有限的客观因素，建议部分项目不纳入绩效目标考核范围。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：开远市交通运输局2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　单位名称：开远市交通运输局  

　　  2022年4月15日