开远市交通运输局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、部门职能职责 

　　开远市交通运输局主要职能职责是：（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。（2）组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。（3）指导综合交通运输市场监管；组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。（4）负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。（5）指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行市政府规定和授权的机场行政管理。（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。（8）指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。（9）指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。（10）协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。（12）完成市委、市政府交办的其他任务。（13）有关职责分工。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　开远市交通运输局属于开远市人民政府组成工作部门，正科级行政单位。开远市交通运输局机关内设办公室、规划建设管理科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路民航科等6个科室。截止2021年12月31日，共有在职人员24人，其中：行政人员12人、事业人员12人，共有退休人员7人，全部为行政退休人员。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2021年度工作目标是：抓实农村公路建管养，强化道路运输市场监管，做好北物流协调服务，弥蒙高铁建设协调服务工作，滇南中心城市群开蒙快捷通道、开建高速开工建议，为弥蒙高铁和开远南站接计划完工创造有利条件；完成农村公路1271.416公里养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标；完成农村公路1271.416公里巡查目标任务，开展路域环境整治，依法保持路产路权完整，全力保障公路安全畅通。2021年重点工作任务有：一是抓好项目建设，做好开远南站基础设施建设项目，做好弥蒙铁路建设协调服务；强化建设管理，抓好开远大道二期工程；全力实施楷小公路绿化工程。二是抓好项目前期，做好通自然村公路的摸底、上报、入库等工作，抓好开建高速、开个高速、开文高速、开蒙快捷通道、开个快捷通道和北物流专线等项目前期工作。三是抓好农村公路养护管理，加强公路养护管理；做好汛期应急抢险保通工作；狠抓农村公路养护大中修；继续开展“美丽公路”创建工作；加强桥梁的日常养护管理和重点危险路段、重点桥梁的巡查和隐患排查，全力推进“四好农村公路”创建。四是强化农村公路路政管理，加强公路路政巡查，及时查处涉路违法行为，保护路产、维护路权；继续开展公路路政法律法规宣传咨询活动，开展爱路护路宣传咨询活动计划每季度不少于1次；严格按照省、州要求，配合市整治领导小组完成我市清理整治后续工作，依法保护公路路产路权，提升路域环境。五是统筹城乡客运一体化发展，继续加强客运市场源头管理，切实提升客运服务质量，严厉打击“黑车”等非法违法经营行为。合理优化调整公交运营线路，积极培育农村客运市场，继续新能源公交车、网约车和营运车的推广应用，打通服务群众出行“最后一公里”。六是抓实交通运输安全生产，持续保持交通运输行业安全生产形式平稳，着力抓好党政领导干部安全生产责任制的贯彻落实；加大安全监管执法力度和频次，严厉打击安全生产领域各类非法违法生产经营行为；加大检查督查和考核评估力度，切实通过责任倒逼推动各项工作措施落实到位。七是做好行业稳定和交通执法改革，继续抓好交通行业扫黑除恶、禁毒、信访、综治维稳等工作，牢固树立群众观念，妥善处理征迁遗留问题。八是抓好基层党建工作，全面加强党的建设，加强理论学习，继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“三会一课”、“主题党日”活动等，将基层党建工作落实到实处。二是全面加强党风廉政建设，全面落实全面从严治党各项责任，通过加强廉政教育、完善制度，进一步强化廉政风险防控，重点抓好建设资金管理、物资采购等关键环节，着力打造廉洁交通。 

   （二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　开远市交通运输局2021年通过谋划开建高速、开个高速、开文高速、开蒙快捷通道、开个快捷通道和北物流专线等项目前期工作，继续做好开远大道二期工程项目、弥蒙高铁建设协调服务工作、弥蒙高铁开远南站基础设施建设项目、乡村振兴农村道路建设工程等工作，为实现总体目标：构建开远市综合交通运输一体化，为推进开远市经济社会跨越发展提供交通先行保障打下坚实的基础。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　 2021年部门整体支出绩效目标是抓实农村公路建管养，强化道路运输市场监管，做好北物流协调服务，弥蒙高铁建设协调服务工作，滇南中心城市群开蒙快捷通道、开建高速开工建议，为弥蒙高铁和开远南站接计划完工创造有利条件；完成农村公路1271.416公里养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标；完成农村公路1271.416公里巡查目标任务，开展路域环境整治，依法保持路产路权完整，全力保障公路安全畅通。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　 为确保2021年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局年初组织召开专题会议，决定由局办公室负责日常管理工作，各科室下属单位密切配合，把绩效目标分解到涉及的各科室和下属单位。通过各科室下属单位共同努力，圆满完成了2021年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　根据《开远市财政局2021年部门预算批复》2021年部门预算收入423.49万元，其中：基本支出423.49万元（包含工资福利收支395.28万元，商品和服务支出27.04万元，对个人和家庭的补助收支1.17万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　2、整体收支情况 

　　截至2021年12月31日，部门整体决算收入5,725.14万元，其中：基本支出决算收入456.07万元、项目支出决算收入5,269.07万元；实际决算支出5,725.25万元，其中：基本支出决算支出456.18万元、项目支出决算支出5,269.07万元。 

　　3、预算执行情况 

　　截至2021年12月31日，部门整体支出预算执行率为100%。其中：基本支出预算执行率为100.00%，项目支出预算执行率为100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　 开远市交通运输局2021年完成向上争取资金4,551.10万元，完成固定资产投资10.62亿元，完成农村公路1340.611公里养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标，完成农村公路1340.611公里巡查目标任务，完成弥蒙高铁建设协调服务工作，弥蒙高铁开远南站顺利开工建设，完成道路运输市场监管和路域环境整治工作，依法保持路产路权完整，有效保障公路安全畅通。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　 开远市交通运输局2021年未完成绩效目标主要有三个，分别是向上争取资金、固定资产投资、完成农村公路建设里程，其中：向上争取资金只完成市政府下达目标任务数49.30%，未完成的主要原因是上级安排的专项资金少；固定资产投资只完成市政府下达目标任务数58.82%，未完成的主要原因是入库项目少，项目储备少；完成农村公路建设里程绩效目标数55.40%，未完成的主要原因是资金未全部到位。 

　　三、绩效自评结论 

　　开远市交通运输局2021年部门整体支出绩效通过自评，得分为93.60分，评价结果为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　通过从整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率等五个方面进行分析，2021年整体支出绩效目标设立共有45项，16个项目全部都设有绩效目标，绩效目标设定依据充分符合客观实际，绩效目标清晰、细化、可衡量。2021年年初预算编制是根据财政部门的要求和相关规定进行编制，依据已充分、数据已详实、结构已细化。根据财政部门的要求，按照相关标准编制2021年基本支出预算，已能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2021年预算安排的项目支出为5269.07万元，其中：重点项目支出为3876万元，重点支出保障率为73.56%。 

　　（二）过程情况分析 

　　 通过从预算执行、预算绩效管理、资产管理等三个方面进行分析，2021年预算执行率为100%，其中：1-9月份预算支出进度为54.07%，1-11月份预算支出进度为97.8%。2021年度累计结转结余资金总额为0，结转结余变动率为-100%。2021年的“三公经费“支出为29,998.62元，比2020年减少1,867.54元，变动率为-5.86%。2021年”三公经费“控制率为22.25%。2021年政府采购预算金额为83,818.71元，实际政府采购支付金额为83,717.71元，政府采购执行率为99.88%。2021年收入决算数为5,725.14万元，全部为财政预算安排拨入，依据已充分、来源符合相关规定。从2021年1月1日起，每一笔支出都要经市预算单位支出联审中心审核通过后才能支付。2021年已制定印发《开远市交通运输局预算绩效评价管理相关制度》、《开远市交通运输局财务管理制度》、《开远市交通运输局收支管理制度》等相关制度，经市委第二巡查组巡查未发现问题。2021年已成立开远市交通运输局预算绩效管理工作领导小组，并开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对财政部门发现的2019年部门整体支出绩效评价问题制定了整改措施，其中大部分已整改到位。2021年开远市交通运输局按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据，并按要求在开远市人民政府网站上公开预决算，未出现未按时上报、不上报、上报资料质量较差等情况。2021年已制定《开远市交通运输局资产管理制度》，根据财政部门的要求及时对资产进行盘点清查，未出现账实、账物、账账不相符的情况。2021年已按开远市行政事业单位办公设备配置的要求进行配置，并严格按《开远市交通运输局资产管理制度》进行管理，通过对资产进行盘点清查，账实、账物、账证全部相符，资产保存完整，未有资产出租、出借、处置等情况。2021年通过对资产进行盘点清查，固定资产利用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　 通过对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等四个方面进行分析，2021年下达开远市交通运输局办理的重点工作任务为7项，完成6项，办结率为85.71%。2021年开远市交通运输局完成整体支出绩效工作42项，未完成3项，实际完成率为93%。经统计，2021年共3项工作任务未完成，绩效目标完成及时率为93%。经统计,2021年工作质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　 通过对社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度等五个方面进行分析，经统计，2021年受益人口数量为30万余人，安全事故下降率为8%，通过实施农村公路养护、乡村振兴农村道路改建、安全生产监督检查、打非治违、公路巡查等工作，有效地保障人民群众生命财产安全，人民群众的生产生活便捷性明显。经统计，2021年新能源公交占有率为90%，通过大力推进新能源公交的使用，保护生态环境效益明显。通过实施乡村振兴农村道路改造、修建弥蒙铁路等工程，构建综合交通运输一体化，促进城市长期发展。经上级考核，开远市交通运输局2021年未发生廉政问题。经发放调查问卷进行统计，内部干部职工满意度为90%，社会群众满意度为90%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　 通过对部门整体支出绩效进行自评，存在的主要问题是上级下达的工作目标任务部分难以完成，如向上争取资金、固定资产投资，产生原因一是上级专项资金安排少，二是实施项目少。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　针对存在的问题，开远市交通运输局今年改进的方向和具体措施一是积极向省、州协调争取更多的项目资金支持，二是加大项目储备，争取上级部门的支持，争取更多的项目开工实施。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是领导重视，专门召开党组会议研究；二是分工明确、职责到人，各科室、下属单位密切配合；三是组织、人事、纪检等部门进行跟踪问效。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：开远市交通运输局2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2：开远市交通运输局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：开远市交通运输局 

　　   2022年4月15日