开远市道路运输管理局2021年度部门决算

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　　开远市道路运输管理局2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  开远市道路运输管理局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市道路运输管理局概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　开远市道路运输管理局2021年在开远市交通运输管理局、开远市财政局的共同关心和支持下，全局干部职工按照省、州、市运管工作思路，把创建“人民满意运管”为目标，认真履行道路运输行业管理工作职责，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是开远辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年度重点工作任务介绍。1、开远市道路运输管理局办公室负责督促协调各股室按时按质完成绩效目标工作，具体负责完成党建工作、投诉处理及三公经费支出控制工作； 

　　2、开远市道路运输管理局财务股负责收集统计各股室绩效完成工作情况资料任务及三公经费支出控制工作； 

　　3、开远市道路运输管理局安监股负责完成安全生产监督检查相关工作任务； 

　　4、开远市道路运输管理局驾培股负责完成驾校教员培训及驾驶员继续教育工作任务； 

　　5、开远市道路运输管理局货运股负责完成货物运输企业质量信誉考核及相关证件办理工作任务； 

　　6、开远市道路运输管理局稽查大队负责完成打非治违及疫情防控工作任务； 

　　7、开远市道路运输管理局维修股负责完成备案及车辆达标核查工作及企业超范围经营、违法拼装改装和承修报废车等违法行为检查工作任务。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入开远市道路运输管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 0个。开远市道路运输管理局内设人事劳资股、办公室、财务股、安监股、客运管理股（含驻站管理办公室）、城市公共管理办公室、货运管理股、维修管理股、驾培管理股、业务室、稽查队11个股室。今年我局机构情况无变动。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市道路运输管理局部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 40人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 27 人（含参公管理事业人员 27人）。 

　　离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。   

　　第二部分  2021年度部门决算表   

　　　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市道路运输管理局部门2021年度收入合计6655567.82元。其中：财政拨款收入6647567.82元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8000.00元，占总收入的0.12%。全年收入较上年收入6233280.12元增加了414287.7元，增加了6.65%，增加原因是2021年非税收入核拨款增加，收入增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　开远市道路运输管理局部门2021年度支出合计6685565.65元。其中： 基本支出 6444215.39元 ，占总支出的 96.39%； 项目支出 241350.26元 ，占总支出的 3.61%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 全年支出较上年支出的 6709601.48元减少了24035.83元，减少了0.36%，减少原因是2021年项目支出比2020年项目支出减少。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障开远市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6444215.39元。 比上年基本支出6187910.66元增加了256304.73元，增加4.14%，增加原因是2021年非税收入比2020年增加，财政核拨款增加，劳务费和办公费都比去年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4856241.06元，占基本支出的75.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1587974.33元，占基本支出的24.64% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障开远市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241350.26元，其中包括打非治违工作经费231350.26元和从业资格考试工作经费10000元。本年项目支出与2020年项目支出521690.82元减少了280340.22元，主要原因是2019年项目结余较多，故2020年项目支出增加。2021年我局项目支出主要用于打非治违工作开支以及从业资格考试及审核相关协管员的工资发放，各项工作开展顺利，圆满完成。开远市道路运输管理局以整顿道路运输市场秩序为工作核心，开展打非治违专项整治工作出动执法人员3128人次，完成率100%；治理纠正违规违章行为专项行动整治情况完成率100%；重特大事故发生率为0%，为开远市道路运输市场创建了良好的环境。2021年，打非治违项目工作经费和从来资格考试工作经费用于支出劳务费205000元，差旅费2156元，公车运行维护费34194.26元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6675565.65元，占本年支出合计的 99.85% 。与2020年度一般公共预算财政拨款支出 6671310.66元增加了4254.99元，增加原因是2021年非税收入比2020年增加，财政核拨款增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 8.社会保障和就业（类）支出679486.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。 

　　9.卫生健康（类）支出369381.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　 13.交通运输（类）支出5322079.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。 

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出304618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　开远市道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25900元，支出决算为 43464.26元，完成预算的167.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为41194.26元，完成预算的179.11%；公务接待费支出决算为2270.00元，完成预算的78.28%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位下划后车辆运维费年初预算不足。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 904.26元， 增长 2.12%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 减少5.74元，下降 0.01%；公务接待费支出决算增加910.00元， 增长66.91%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公车运维费相比去年基本持平，公务接待费有所增加，因为州局专项检查工作增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41194.26元，占94.78%；公务接待费支出2270.00元，占5.22%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 41194.26元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 41194.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于打非治违、疫情防控、文明城市建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 2270.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 2270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级领导检查各项工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市道路运输管理局部门2021年机关运行经费支出1587974.33元， 与上年1327995.54元对比增加了259978.79元， 主要原因分析2021年非税收入比2020年增加，财政核拨款增加，劳务费和办公费都比去年支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构正常运转的相关经费支出。  

　　二、 国有资产占用情况 

　　    截至 2021年12月31日，开远市道路运输管理局部门资产总额5754702.83元 ，其中，流动资产32405.84元 ，固定资产5722294.99元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ， 无形资产2元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年资产总额5821522.44相比，本年资产总额减少66819.61元，其中固定资产减少0元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额41100元，其中：政府采购货物支出1600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出39500元。授予中小企业合同金额0元。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出；  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。    

　　　　联系电话：0873-7239093      联系人：张芳芳  

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