开远市交通运输局（本级）2021年度部门决算

　　监督索引号53250201034800301000 

　　第一部分  开远市交通运输局（本级）概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市交通运输局（本级）概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　2021年以来，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府和州交通运输局的重要部署，主动谋、主动干，加快交通项目规划和建设，全面构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，为全市经济社会高质量发展，创造良好的交通运输环境。一是织密交通立体防控网，全力做好创文工作；二是爱国卫生专项行动有效开展，乡村振兴成效明显；三是在建项目有序推进，推进弥蒙铁路建设，积极解决征迁矛盾纠纷，为实现年内完成铺轨、通车调试创造良好条件；推进站前综合交通枢纽建设目前已完成投资3.1亿元，累计完成总工程量的85%，计划 2022年3月工程完工投入使用；完成开远大道二期项目；推进羊街集镇道口改造工程，项目完成主体工程；四是新建项目相继开工，年内新开工建设 90公里自然村道路改造工程，项目有充推进；开远市羊街乡至中和营镇三级公路改造工程和卧大公路改造提升项目于10月相继开工建设；狠抓卧大公路改造提升项目安全、质量和进度，确保按质按量完成建设任务；五是推进城乡客运协调发展和道路运输监管；六是交通运输行业安全生产形势持续稳定；七是“三查三访三评三提升”作风教育整顿活动扎实开展；八是党建工作水平全面提升。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入开远市交通运输局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为开远市交通运输局，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。 开远市交通运输局内设机构主要有：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科等6个科室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市交通运输局（本级）部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制 13人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 14人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 12人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制 3辆， 在编实有车辆 3 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　  开远市交通运输局（本级）无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市交通运输局（本级）部门2021年度收入合计58,038,568.53元。其中：财政拨款收入57,251,385.60元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入787,182.93元，占总收入的1.36%。与上年对比决算总收入减少254,496,705.90元，减幅达81.43%，其中：财政拨款收入增加26,840,299.80元，增幅达88.26%，其他收入减少282,045,475.70元，减幅达99.97%，减少增加主要原因：一是上级财政部门预算安排对农村公路建设比上年增加1380万元；二是市级其他部门拨入的农村公路建设资金、工作经费等资金比上年增加1300万元；三是减少上级主管部门拨入的弥蒙铁路开远段征迁专项资金24,000万元；四是减少其他部门或单位拨入的农村公路建设专项资金4200万元。 

　　各项收入所占比重如下： 

　　二、支出决算情况说明  

　　开远市交通运输局（本级）部门2021年度支出合计61,601,830.43元。其中： 基本支出 6,218,096.69元 ，占总支出的 10.09%； 项目支出 55,383,733.74元 ，占总支出的 89.91%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比决算总支出减少253,986,173.05元，减幅达80.48%，其中：基本支出减少770,880.02元，减幅达11.03%，项目支出减少253,215,293.03元，减幅达82.05%，减少主要原因：一是市级财政预算安排拨入的工作经费比上年减少12万元，二是市级其他部门拨入的农村公路建设资金、工作经费等资金支出比上年减少1,321.53万元；三是减少上年上级主管部门拨入的弥蒙铁路开远段征迁专项资金支出24,000万元。 

　　 各项支出所占比重如下： 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障开远市交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,218,096.69元。 与上年对比增加770,880.02元，减幅达11.03%，减少的原因主要是：一是在职人员招录和调入，二是在职人员调整工资和津补贴，三是增加养老保险和公务员医疗补助,四是减少上年市级财政拨入的弥蒙高铁建设项目工作经费88万元，五是减少市级其他部门拨入的工作经费52.52万元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,001,741.52元，占基本支出的64.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,216,355.17元，占基本支出的35.64% 。  

　　 基本支出中各项支出所占比重如下： 

　　  人均人员经费支出与上年对比如下：   

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障开远市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,383,733.74元。 与上年对比减少253,215,293.03元，减幅达82.05%,减少的主要原因:一是市级其他部门拨入的农村公路建设资金资金支出比上年增加1,321.53万元；二是减少上年上级主管部门拨入的弥蒙铁路开远段征迁专项资金支出24,000万元。具体项目开支及开展工作情况：一是上级财政部门预算安排的2021年中央节能减排补助资金4,899,996.00元主要用于开远市公共汽车有限责任公司新能源公交车运营补助；二是市级财政部门预算安排的工作经费25,000.00元主要用于支付疫情防控、防艾宣传等费用；三是市级财政部门预算安排项目前期工作经费550,000.00元主要用于支付农村公路前期费用支出；四是上级财政部门预算安排的乡村振兴衔接省级补助资金8,000,000.00元主要用于支付乡村振兴农村道路改造工程款；五是市级主管部门预算安排的农村公路建设经费2,355,693.00元主要用于支付农村公路建设项目支出；六是市级其他部门拨入的灾害风险防治资金100,000.00元主要用于支付农村公路灾害风险普查工作支出；七是上级财政部门预算安排拨入的车辆购置税资金18,760,000.00元主要用于乡村振兴农村道路建设、中和营至蒙自西北勒改造等工程支出；八是市级财政部门预算安排的农村公路建设资金18,000,000.00元主要用于支付农村公路建设零星工程、水毁、开远大道一期和二期前期、2015年通村油路、2017年通村油路、乡村振兴农村道路建设、中和营至蒙自西北勒改造等工程支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市交通运输局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 39,252,517.60元，占本年支出合计的 63.72% 。 与上年对比增加9,917,984.66元，增幅达33.81%，增加主要原因：一是市级财政部门预算安排的基本支出比上年减少779,372.34元；二是上级财政部门预算安排的2021年车辆购置税收入用于农村公路建设支出比上年增加18,760,000.00元;三是上级财政部门预算安排对城市公交、出租车、农村客运的燃油补贴资金支出比上年减少9,798,900.00元；四是增加上级财政部门预算安排的乡村振兴衔接省级补助资金8,000,000.00元；五是财政部门预算安排公共交通专项资金比上年减少87.38万元；六是减少上年财政部门预算安排拨入的弥蒙高铁建设项目前期工作经费88万元；七是减少上级财政部门预算安排拨入的农村公路建设和省级重点项目开远南站和北物流铁路专用线前期经费600万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　 1.一般公共服务（类）支出589,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于人大代表选举工作和农村公路建设项目前期费用；  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出370,522.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。 主要用于开远市交通运输局机关离退休人员、遗嘱人员的支出以及在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；  

　　9.卫生健康（类）支出297,473.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助；   

　　10.节能环保（类）支出4,899,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。 主要用于开远市公共汽车有限责任公司新能源公交运营补助支出；  

　　11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 主要用于疫情防控工作支出；  

　　12.农林水（类）支出8,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于乡村振兴农村道路改造项目工程支出；   

　　13.交通运输（类）支出24,736,559.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.02%。 主要用于主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员工资支出和日常公用支出、建制村通沥青（水泥）路工程、开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路改造工程、农村公路建设和水毁修复等支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出238,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于开远市交通运输局机关及下属事业单位在职人员单位承担的住房公积金。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付全国第一次自然灾害风险防治普查委托服务费。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　各项支出分布如下： 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　开远市交通运输局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 134,830.00元，支出决算为 29,998.62元，完成预算的22.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为29,998.62元，完成预算的34.76%；公务接待费支出决算为 0.00元，完成预算的 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 1,867.54元，下降 5.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 937.54元，下降 3.03%；公务接待费支出决算减少930.00元，下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,998.62元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 29,998.62元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 29,998.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市交通运输局（本级）部门2021年机关运行经费支出560,087.08元， 与上年对比增加115,566.24元，主要原因是根据市委市政府的安排我局的中心工作任务重、时间紧，急需开支公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，开远市交通运输局部门资产总额355,587,087.50元，其中，流动资产4,062,853.35元，固定资产1,959,212.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程820,000.00元，无形资产476,033.12元，其他资产348,268,988.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少519,943,524.28元，其中固定资产减少82,339.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋872平方米，账面原值1,086,607.49元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 83,717.71元，其中：政府采购货物支出45,279.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 38,438.71元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出； 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　联系电话：7234925               联系人：焦应海 

　　监督索引号53250201034800301111