开远市道路运输管理局2022年第一季度预算执行情况说明

　　一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为218万元，全部为罚没收入预算；一季度收入征收入库金额是22.15万元，全部为交通罚没收入,完成年初预算的10.16%，较上年同期50万元减少27.85万元。减少原因为：本季度处于疫情期间，严重影响稽查工作。

　　二、2022年度基本支出金额，年初预算数为511.28万元。一季度基本支出金额，当季度执行数为172.01万元。其中：（1）2080501行政单位离退休6.61万元；（2）2080502事业单位离退休0.38万元；（3）2080505机关事业单位养老保险缴费9.20万元；（4）2080801死亡抚恤0.58万元；（5）2101101行政单位医疗6.58万元；（6）2101102事业单位医疗0.24万元；（7）2101103公务员医疗补助3.91万元；（8）2140112公路运输管理136.73万元；（9）2210201住房公积金7.78万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算的34.82%,较上年同期减少30.21万元,减少的原因为：一季度非税收入较上年同期减少，故财政核拨款减少，支出减少。

　　三、2022年度项目支出金额，年初预算数为20万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为16.19万元，全部为2140112公路运输管理,当季度完成年初预算的80.95%,较上年同期0万元增加16.19万元，增加的原因为：一季度劳务费支出较多。

　　联系电话；0873-7239093 联系人：张芳芳

附件【开远运管局季度预算执行情况统计表2022一季度.xls】