开远市地方公路管理段2021年度部门决算

　　监督索引号53250201034800101000 

　　目录  

　　第一部分  开远市地方公路管理段概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  开远市地方公路管理段概况 

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　承担全市县乡公路的管养工作，具体负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇做好乡道的养护管理；编制上报年度农村公路养护建议计划并按比准的计划组织实施养护工程；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定工作。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　一是按要求完成了1276.625公里农村公路的日常养护，公路列养率达100%，常态化养护率达100%。按计划下达要求完成本年农村公路养护工程，按计划下达要求完成本年小修、预防性养护工程，完成农村公路水毁等应急保通工程；按要求开展了农村公路养护监管，完成本年农村公路安全隐患整改等养护工作；二是完成新建1×8米简支现浇实心板桥1座，完成安全生命防护工程工作，处置隐患里程10公里，全面提升农村公路路网安全保障能力，提升人民群众获得照、幸福感和安全感。三是及时组织辖区内公路灾毁应急抢通，保障灾损公路畅通使用，保障人民群众出行安全。四是开展路域环壤整治、依法保护踏产路权。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是：  

　　1.开远市地方公路管理段 ：本单位无内设机构。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市地方公路管理段部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。  

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 其中：公务用车1辆，其他养护专用车辆1辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　开远市地方公路管理段部门2021年度收入合计16,487,296.97元。其中：财政拨款收入16,487,144.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入152.68元，占总收入的0.00%。与上年对比减少24,453,489.17元，降幅达59.73%，其中：一般公共预算财政拨款比上年度减少24,453,489.17元，降幅达59.73%；其他收入比上年度减少425,687.32元，降幅达99.96%。主要原因：一是本年减少安防工程项目经费、州级农村公路养护资金等24,554,789.17元，二是本年增加财政预算安排的在职人员调资和津补贴等101,306.25元收入，三级是减少主管局拨入的农村公路养护市级资金425,840.00元，四是增加个税手续费退款152.68元。 

　　二、支出决算情况说明  

　　开远市地方公路管理段部门2021年度支出合计30,387,888.54元。其中： 基本支出 2,105,003.51元 ，占总支出的6.93%；项目支出28,282,885.03元，占总支出的 93.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19,466,661.94元，增幅达39.05%，其中：基本支出比上年增加101,306.25元，增幅达5.06%；项目支出比上年减少19,567,968.19元，降幅达40.89%。主要原因：一是增加在职人员调资和津补贴支出101,306.25 元，二是减少安防工程项目经费、州级农村公路养护资金19,567,968.19元。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障开远市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,105,003.51元。与上年对比增加101,306.25元，增幅达5.06%。主要原因：增加在职人员调资和津补贴支出101,306.25 元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,015,624.57元，占基本支出的95.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,378.94元，占基本支出的4.25% 。人均人员经费支出（含住房公积金、基本社会养老保险）155,048.04元,与上年对比减少4,988.00元，增幅达3.12%，减少原因是在职人员年中调入影响人均值。 

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障开远市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,282,885.03元。与上年对比减少19,567,968.19元，降幅达40.89%。主要原因：省、州、市级项目资金支出对比上年减少19,567,968.19元。具体项目开支开展情况：用于农村公路养护工程及农村公路安全生命防护工程18,807,641.65 元；用于农村公路水毁工程100,000.00元；用于路政管理经费206,741.54元；车辆购置税用于农村公路建设支出安全生命防护工程9,168,501.84元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　开远市地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,774,136.69元，占本年支出合计的 94.69% 。与上年对比减少13,957,313.92元，降幅达60.55%。主要原因：一是增加在职人员调资和津补贴支出101,306.25元；二是增加办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,114.14元；三是本年减少安防工程项目及省、州、市级农村公路养护支14,064,734.31元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　   1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。 主要用于农村公路养护专项支出。 

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   8.社会保障和就业（类）支出301,271.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于离退休人员、遗嘱人员的支出以及在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出。  

　　   9.卫生健康（类）支出182,334.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助。 

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   11.城乡社区（类）支出94,758.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于农村公路养护专项支出。 

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   13.交通运输（类）支出27,872,717.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%。主要用于在职人员工资支出和日常公用支出；农村公路养护、农村公路安全生命防护、水毁修复、路政管理专项等支出。 

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   19.住房保障（类）支出123,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金。 

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财 

　　政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　开远市地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 10,039元，支出决算为 11,633.21元，完成预算的115.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,633.21元，完成预算的119.93%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是养护巡查工作量较大，增加公务用车过路费用；车辆老旧，维修费用增加。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比2020年减少359.79元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少359.79元，下降3.00%；公务接待费支出决算0.00元。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、红河州领导干部“十不准”等有关规定要求。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,633.21元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 11,633.21元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 11,633.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况  

　　开远市地方公路管理段部门2021年机关运行经费支出0.00元，主要原因是开远市地方公路管理段属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，开远市地方公路管理段部门资产总额 58,447,255.90元，其中，流动资产1,326,866.88元 ，固定资产 3,799,895.90元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程53,297,891.12元，无形资产22,602.00元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少43,304,197.65元，其中：固定资产减少380,331.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值97,211.9元；报废报损资产1项，账面原值319,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋586.4平方米，账面原值319,957.48元，实现资产使用收入66,667.26元。  

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额6,343,678.90元，其中：政府采购货物支出 3,600.00 元；政府采购工程支出6,310,086.26 元；政府采购服务支出 29,992.64 元。授予中小企业合同金额 6,343,678.90 元，占政府采购支出总额的100.00 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出； 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　联系电话：7234925        联系人：李梧吟 

　　监督索引号53250201034800101111