开远市交通运输局2021年度部门决算

　　监督索引号53250201034801000

　　目录

　　第一部分  开远市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年以来，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府和州交通运输局的重要部署，主动谋、主动干，加快交通项目规划和建设，全面构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，为全市经济社会高质量发展，创造良好的交通运输环境。一是织密交通立体防控网，全力做好创文工作；二是爱国卫生专项行动有效开展，乡村振兴成效明显；三是在建项目有序推进，推进弥蒙铁路建设，积极解决征迁矛盾纠纷，为实现年内完成铺轨、通车调试创造良好条件；推进站前综合交通枢纽建设目前已完成投资3.1亿元，累计完成总工程量的85%，计划2022年3月工程完工投入使用；完成开远大道二期项目；推进羊街集镇道口改造工程，项目完成主体工程；四是新建项目相继开工，年内新开工建设90公里自然村道路改造工程，项目有充推进；开远市羊街乡至中和营镇三级公路改造工程和卧大公路改造提升项目于10月相继开工建设；狠抓卧大公路改造提升项目安全、质量和进度，确保按质按量完成建设任务；五是推进城乡客运协调发展和道路运输监管；六是交通运输行业安全生产形势持续稳定；七是“三查三访三评三提升”作风教育整顿活动扎实开展；八是党建工作水平全面提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.开远市交通运输局 ：内设机构主要有办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科等6个科室。

　　2.开远市道路运输管理局： 本单位无内设机构。

　　3.开远市地方公路管理段：本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市交通运输局部门2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员27人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制6辆， 在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　开远市交通运输局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市交通运输局部门2021年度收入合计81,181,433.32元。其中：财政拨款收入80,386,097.71元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入795,335.61元，占总收入的0.98%。与上年对比决算总收入减少278,953,594.69元，减幅达77.46%，其中：财政拨款收入增加2,811,098.33元，增幅达3.62%，其他收入减少281,764,693.02元，减幅达99.72%，减少增加主要原因：一是财政部门预算安排对农村公路建设、养护资金比上年增加274.38万元；二是市级其他部门拨入的农村公路建设资金、工作经费等资金比上年减少4,176.69万元；三是减少上年上级主管部门拨入的弥蒙铁路开远段征迁专项资金24,000万元。

　　各项收入所占比重如下：

　　二、支出决算情况说明

　　开远市交通运输局部门2021年度支出合计98,675,284.62元。其中：基本支出14,767,315.59元，占总支出的14.97%；项目支出83,907,969.03元，占总支出的85.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比决算总支出减少273,476,870.82元，减幅达73.49%，其中：基本支出减少413,269.04元，减幅达2.72%，项目支出减少273,063,601.78元，减幅达76.49%，减少主要原因：一市级其他部门拨入的农村公路建设资金、工作经费等资金支出比上年减少4,176.69万元；二是减少上年上级主管部门拨入的弥蒙铁路开远段征迁专项资金支出24,000万元。

　　各项支出所占比重如下：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,767,315.59元。与上年对比减少413,269.04元，减幅达2.72%，减少的原因主要是：一是在职人员调出，二是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定，压缩公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,873,607.15元，占基本支出的73.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,893,708.44元，占基本支出的26.37%。

　　基本支出中各项支出所占比重如下：

　　人均人员经费支出与上年对比如下：

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障开远市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,907,969.03元。与上年对比减少273,063,601.78元，减幅达76.49%，减少的主要原因:一是市级其他部门拨入的农村公路建设资金资金支出比上年减少3,306.36万元；二是减少上年上级主管部门拨入的弥蒙铁路开远段征迁专项资金支出240,000万元。具体项目开支及开展工作情况：一是上级财政部门预算安排的2021年中央节能减排补助资金4,899,996.00元主要用于开远市公共汽车有限责任公司新能源公交车运营补助；二是市级财政部门预算安排的工作经费25,000.00元主要用于支付疫情防控、防艾宣传等费用；三是市级财政部门预算安排项目前期工作经费750,000.00元主要用于支付农村公路前期费用支出；四是上级财政部门预算安排的乡村振兴衔接省级补助资金8,000,000.00元主要用于支付乡村振兴农村道路改造工程款；五是市级主管部门预算安排的农村公路建设经费5,048,737.74元主要用于支付农村公路建设、养护项目支出；六是市级其他部门拨入的灾害风险防治资金100,000.00元主要用于支付农村公路灾害风险普查工作支出；七是上级财政部门预算安排拨入的车辆购置税资金28,028,501.84元主要用于乡村振兴农村道路建设、中和营至蒙自西北勒改造、农村公路安全生命防护、水毁等工程支出；八是市级财政部门预算安排的农村公路建设资金18,000,000.00元主要用于支付农村公路建设零星工程、水毁、开远大道一期和二期前期、2015年通村油路、2017年通村油路、乡村振兴农村道路建设、中和营至蒙自西北勒改造等工程支出；九是省、州、市级财政部门预算安排的农村公路养护资金18,607,641.65元主要用于支付农村公路养护、防防等工程支出；十是市级财政部门预算拨入一般行政管理事务经费206,741.54元主要用于支付路政管理日常开支和重点项目前期费用；十一是市级财政部门预算安排的公路运输管理经费支出241,350.26元主要用于开远市道路运输管理局开展打非治违专项工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 74,702,219.94元，占本年支出合计的75.71%。 与上年对比减少4,035,074.27元，减幅达5.12%，减少主要原因：一是市级财政部门预算安排的基本支出比上年减少425,314.40元；二是财政部门预算安排的农村公路建设、养护等中央、省、州、市级资金支出比上年减少3,609,759.87元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出789,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于人大代表选举工作和农村公路建设项目前期费用；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,351,280.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位离退休人员、遗嘱人员的支出以及在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出849,189.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出4,899,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于开远市公共汽车有限责任公司新能源公交运营补助支出；

　　11.城乡社区（类）支出114,758.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于农村公路养护工程和疫情防控工作支出；

　　12.农林水（类）支出8,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于乡村振兴农村道路改造项目工程支出；

　　13.交通运输（类）支出57,931,356.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于主要用于开远市交通运输局机关和下属事业单位在职人员工资支出和日常公用支出、建制村通沥青（水泥）路工程、开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路改造工程、农村公路建设养护和水毁修复等支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出666,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于开远市交通运输局机关及下属事业单位在职人员单位承担的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付全国第一次自然灾害风险防治普查委托服务费。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　各项支出分布如下：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,769.00元，支出决算为85,096.09元,完成预算的49.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为82,826.09元，完成预算的69.58%；公务接待费支出决算为2,270.00元，完成预算的4.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少1,323.07元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少1,303.07元，下降1.55%；公务接待费支出决算减少20.00元，下降0.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,826.09元，占97.33%；公务接待费支出2,270.00元，占2.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出82,826.09元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出82,826.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护、运政执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,270.00元。其中：

　　国内接待费支出2,270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市交通运输局部门2021年机关运行经费支出2,148,061.41元，与上年对比增加375,545.03元，主要原因是根据市委市政府的安排我局的中心工作任务重、时间紧，急需开支公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关和下属单位开远市道路运输管理局正常运转的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，开远市交通运输局部门资产总额413,392,236.21元，其中，流动资产5,422,126.07元，固定资产5,100,441.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,117,891.12元，无形资产482,786.59元，其他资产348,268,991.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少563,375,756.60元，其中固定资产减少521,629.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值416,211.90元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,424.40平方米，账面原值2,033,544.57元，实现资产使用收入57,598.42元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6,468,496.61元，其中：政府采购货物支出50,479.00元；政府采购工程支出6,310,086.26元；政府采购服务支出107,931.35元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出；

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

　　联系电话：7234925               联系人：焦应海

　　监督索引号53250201034801111