开远市地方公路管理段2022年二季度预算执行情况说明

    一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为12.57万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为3.5万元，其中：①、银行账户利息收入0.14万元，②房租收入3.36万元，当季度完成年初预算27.84%，较上年同期增加3.5万元，累计完成年初预算39.70%，较上年同期增加4.99万元，增加情况的原因为：收取房租租金、银行存款增加。 

　  二、2022年度基本支出金额，年初预算数为211.36万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为58.66万元，其中：①、2140103机关服务支出40.20万元，②、2101102事业单位医疗支出2.48万元，③、2101103公务员医疗补助支出2.10万元，④ 、2080502事业单位离退休支出2.12万元，⑤ 、2080505机关事业单位养老保险缴费支出4.23元，⑥、2210201住房公积金支出7.28万元，⑦、2080801死亡抚恤支出0.25万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算27.75%,较上年同期增加15.49万元,增加情况的原因为：因缴费基数调整、增加工作人员1名，增加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。二季度基本支出金额，累计执行数为129.36万元，其中：①、2140103机关服务支出93.05万元，②、2101102事业单位医疗支出5.88万元，③、2101103公务员医疗补助支出4.19万元，④ 、2080502事业单位离退休支出4.50万元，⑤ 、2080505机关事业单位养老保险缴费支出8.46元，⑥、2210201住房公积金支出10.48万元，⑦、2080801死亡抚恤支出2.80万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算61.20%,较上年同期增加12.89万元,增加情况的原因为：因缴费基数调整、增加工作人员1名，增加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。  

    三、2022年度项目支出金额，年初预算数为305.00万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为131.59万元，其中：①、2140106公路养护129.16万元，②、2140102一般行政管理事务支出2.43万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算43.14%,较上年同期增加73.33万元,增加情况的原因为：支付工程款项。二季度项目支出金额，累计执行数为138.04万元，其中：①、2140106公路养护133.04万元，②、2140102一般行政管理事务支出5.00万元；二季度项目支出金额,累计完成年初预算45.26%,较上年同期减少331.09万元,减少情况的原因为：资金计划下达晚，无法招标，故不能支付工程款项。 

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