开远市道路运输管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、简述部门职责职能 

　　开远市道路运输管理局2021年在开远市交通运输管理局、开远市财政局的共同关心和支持下，全局干部职工按照省、州、市运管工作思路，把创建“人民满意运管”为目标，认真履行道路运输行业管理工作职责，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是开远辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　开远市道路运输管理局内设人事劳资股、办公室、财务股、安监股、客运管理股（含驻站管理办公室）、城市公共管理办公室、货运管理股、维修管理股、驾培管理股、业务室、稽查队11个股室队。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）开远市道路运输管理局办公室负责督促协调各股室按时按质完成绩效目标工作，具体负责完成党建工作、投诉处理及三公经费支出控制工作； 

　　（2）开远市道路运输管理局财务股负责收集统计各股室绩效完成工作情况资料任务及三公经费支出控制工作； 

　　（3）开远市道路运输管理局安监股负责完成安全生产监督检查相关工作任务； 

　　（4）开远市道路运输管理局驾培股负责完成驾校教员培训及驾驶员继续教育工作任务； 

　　（5）开远市道路运输管理局货运股负责完成货物运输企业质量信誉考核及相关证件办理工作任务； 

　　（6）开远市道路运输管理局稽查大队负责完成打非治违及疫情防控工作任务； 

　　（7）开远市道路运输管理局维修股负责完成备案及车辆达标核查工作及企业超范围经营、违法拼装改装和承修报废车等违法行为检查工作任务。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2021年开远市道路运输管理局履职总体目标和工作任务主要是推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　为确保开远市道路运输管理局整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市道路运输管理局整体支出绩效的内容主要包括年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、预算执行等产出指标的完成进度，经济效益、社会效益、生态效益等效果指标及满意度指标的实现程度。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为加强项目支出管理，优化项目支出结构，提高财政资金使用效益，开远市道路运输管理局制定了项目整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市道路运输管理局项目支出（治理纠正违规违章行为专项行动整治情况完成率，各项工作及时完成率，预算资金使用率，打非治违经费成本，每月开展打非治违工作取得的效果，重特大事故发生率，群众满意度等）进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合，通过绩效评价，达到预期的支出效果，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2021年部门财政拨款收入517.43万元，其中:本年收入517.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.43万元（本级财力517.43万元）。 

　　2.整体收支情况 

　　2021年度决算总收入为 665.56万元。财政拨款收入664.76占全年收入665.56万元的99.88%，其他收入0.80万元占全年收入0.12%。 

　　全年总支出为668.56万元。其中基本支出644.42万元,项目支出24.14万元。基本支出占全年支出96.39%，项目支出占全年支出3.61%。 

　　3.预算执行情况 

　　2021年年初结余资金3.80万元，财收入决算总额为665.56万元，支出决算总额为668.56万元，预算执行率99.88%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标的实现情况：开远市道路运输管理局2021年共许可128户经营户，许可营业性运输车辆《道路运输证》696辆；对辖区内货物运输企业开展2020年度质量信誉考核工作，共考核80户（其中危险货运运输企业7户、普通货物运输企业 71户），考核率达100%；5月份完成辖区内危货运输车辆226辆《道路运输证》审验工作；服务厅：2021年共办理《道路运输经营许可证》新增办证128本，到期换证80本；办理《道路运输证》新增办证924本，到期换证1275本；共考核《道路运输从业资格证》11593本，换证1571本。对进入我市道路运输市场的车辆，进行达标核查，共核查车辆958辆，合格958辆，检测合格、签章道路运输营运车辆4092辆；对辖区内的一、二类29家整车维修企业、两家检测站进行复工复产、防疫防控检查142次，三类己办证的检查227家；以整顿道路运输市场秩序为工作核心，出动执法人员4027人次，1023车次，检查车辆5949辆，查处非法改装、拼装车辆1377辆；认真做好各科目审核及结业证考试监督工作，共发放结业证5911份，完成科目一审核6494人，科目二审核5461人，科目三审核4568人。审验教练车188辆，到期换证65本，新增教练车证12本，注销教练车证65本。开展驾驶员继续教育培训共2284人，合格2284人，100%合格率。安全生产工作全年排查出一般隐患789起，全部整改完毕，整改率为100%。 

　　2.经济效益：加强运输管理，促进我市经济发展，已完成。 

　　3.社会效益：开展扫黑除恶，促进社会稳定和谐，促进我市交通运输发展，已完成。 

　　4.行政效能：2021年开远市道路运输管理局推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生，努力创建了“综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2021年开远市道路运输管理局“三公经费”控制率未完成，原因是因2021年公车运维费预算包含基本支出预算23000元和项目预算14200元，而决算取数不含项目预算，故公车运维费决算数大于预算数。2021年公车运维费支出决算数与去年支出决算数基本持平。 

　　三、绩效自评结论 

　　2021年开远市道路运输管理局推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生，努力创建了“综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”。 

　　经过自评，部门2021年部门整体支出绩效自评得分97.2分，评价等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为99.88%，结转结余变动率为78.95%，“三公”经费变动率为2.12%，“三公”经费控制率为167.82%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标19条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标20条，实际完成率和完成及时率为95%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　经济效益：有效加强运输管理，促进我市经济发展。 

　　社会效益：开展扫黑除恶，促进社会稳定和谐和交通运输发展。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　开远市道路运输管理局通过对2021年度部门绩效评价进行自评工作，存在的主要问题是：一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　    整改措施主要有：以2021年度部门整体支出数据为依据，科学编制2022年度部门预算，减少预算调整数。 

　　六、主要经验及做法 

　　无。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：开远市道路运输管理局2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件 2：开远市道路运输管理局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：开远市道路运输管理局 

　　  2022年4月14日