开远市道路运输管理局2021年第二季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为218万元，全部为罚没收入预算；二季度收入征收入库金额是39.3万元，全部为交通罚没收入,完成年初预算的18.03%，较上年同期数增加了24.05万元，增加原因为：去年处于疫情期间，严重影响稽查工作，今年稽查工作基本正常。二季度累计征收入库89.3万元，全部为交通罚没收入,累计完成年初预算的40.96%，累计执行数较上年同期增加了62.65万元。增加原因为：去年处于疫情期间，严重影响稽查工作，今年稽查工作基本正常。 

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为494.01万元。由于7月份将之前的核拨工作经费从项目支出调整到基本支出，一季度的基本支出金额202.22万元现调整为228.22万元，相应的项目支出减少了26万元。二季度基本支出金额，当季度执行数为153.91万元。其中：（1）2080501行政单位离退休4.42万元；（2）2080502事业单位离退休0万元；（3）2080505机关事业单位养老保险缴费8.95万元；（4）2080801死亡抚恤5.50万元；（5）2101101行政单位医疗5.06万元；（6）2101102事业单位医疗0万元；（7）2101103公务员医疗补助3.77万元；（8）2140112公路运输管理118.62万元；（9）2210201住房公积金7.59万元。二季度基本支出金额,当季度完成年初预算36.42%,较上年同期增加39.5万元,增加情况的原因为：因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。二季度累计基本支出金额382.13万元，完成年初预算的77.35%，其中：（1）2080501行政单位离退休9.83万元；（2）2080502事业单位离退休0.54万元；（3）2080505机关事业单位养老保险缴费17.9万元；（4）2080801死亡抚恤13.06万元；（5）2101101行政单位医疗11.31万元；（6）2101102事业单位医疗0.28万元；（7）2101103公务员医疗补助9.04万元；（8）2140112公路运输管理305.02万元；（9）2210201住房公积金15.15万元。二季度累计基本支出执行数较上年同期增加了42.74万元,增加的原因为：（1）、增加在职人员奖励性绩效；（2）因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。  

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为23.42万元；由于7月份将之前的核拨工作经费从项目支出调整到基本支出，一季度的项目支出金额26万元现调整为0万元，相应的基本支出增加了26万元。二季度项目支出金额为23.42万元，全部为2140112公路运输管理,当季度完成年初预算的100%,较上年同期增加了23.42万元，增加的原因为：2020年打非治违项目执行数以支出数取数。二季度项目支出累计执行数为23.42万元，累计完成年初预算的100%，累计执行数较上年同期增加4.22万元，增加的原因为：2020年打非治违项目执行数以支出数取数。  

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