开远市道路运输管理局2020年度部门决算

　　 目录

　　第一部分  开远市道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。开远市道路运输管理局2020年在开远市交通运输管理局、开远市财政局的共同关心和支持下，全局干部职工按照省、州、市运管工作思路，把创建“人民满意运管”为目标，认真履行道路运输行业管理工作职责，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是开远辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度重点工作任务介绍。1、开远市道路运输管理局办公室负责督促协调各股室按时按质完成绩效目标工作，具体负责完成党建工作、投诉处理及三公经费支出控制工作； 

　　2、开远市道路运输管理局财务股负责收集统计各股室绩效完成工作情况资料任务及三公经费支出控制工作； 

　　3、开远市道路运输管理局安监股负责完成安全生产监督检查相关工作任务； 

　　4、开远市道路运输管理局驾培股负责完成驾校教员培训及驾驶员继续教育工作任务； 

　　5、开远市道路运输管理局货运股负责完成货物运输企业质量信誉考核及相关证件办理工作任务； 

　　6、开远市道路运输管理局稽查大队负责完成打非治违及疫情防控工作任务； 

　　7、开远市道路运输管理局维修股负责完成备案及车辆达标核查工作及企业超范围经营、违法拼装改装和承修报废车等违法行为检查工作任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市道路运输管理局部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市道路运输管理局部门2020年度收入合计6233280.12元。其中：财政拨款收入6223280.12元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10000.00元，占总收入的0.16%。全年收入较上年收入6247802.16元元减少了14522.04元，减少了0.23%，减少原因是2020年非税收入核拨款较去年有大幅度减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市道路运输管理局部门2020年度支出合计6709601.48元。其中：基本支出6187910.66元，占总支出的92.22%；项目支出521690.82元，占总支出的7.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支出较上年支出的6442687.97元增加了266913.51元，增加了4.14%，增加原因是2020年人员绩效工资每人每月1000元随发,经费相应增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障开远市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6187910.66元。比上年基本支出5736698.29元增加了451212.37元，增加7.87%，增加原因是2020年人员绩效工资每人每月1000元随发,经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4859915.12元，占基本支出的78.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1327995.54元，占基本支出的21.46%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障开远市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521690.82元。与上年项目支出705989.68元减少了184298.86元，减少原因是2018年项目结余较多，故2019年项目支出增加。2020年我局项目支出主要用于打非治违工作开支以及日常机构工作运转弥补，其中，打非治违专项工作开展顺利，圆满完成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6671310.66元，占本年支出合计的99.43%。与上年5841746.79元增加了829563.87元，增加原因是2020年人员绩效工资每人每月1000元随发,经费相应增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出686,328.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出371,914.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出5,300,116.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出312,951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9900.00元，支出决算为42560.00元，完成预算的429.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为41200.00元，完成预算的588.57%；公务接待费支出决算为1360.00元，完成预算的46.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位下划后车辆运维费年初预算不足。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加16660.00元，增长64.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加18200.00元，增长79.13%；公务接待费支出决算减少1540.00元，下降53.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年我局除日常打非治违工作外，额外增加了疫情防控、文明城市建设等工作，导致公车运行维护费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41200.00元，占96.80%；公务接待费支出1360.00元，占3.20%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出41,200.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出41200.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于打非治违工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费1360.00元。其中： 

　　国内接待费支出1360.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查各项工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出1327995.54元，与上年1557489.13对比减少了229493.59元，减少14.73%，主要原因是2020年践行厉行节约，控制支出。部门机关运行经费主要用于维护机构正常运转的相关经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，开远市道路运输管理局部门资产总额582.15万元，其中，流动资产9.92万元，固定资产572.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.91万元，流动资产减少41.91万元，固定资产减少0元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出； 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。   

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