开远市交通运输局2021年2季度预算执行情况情况说明

　　 一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为233.50万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为40.24万元，其中：①交通罚没收入39.30万元，②利息收入0.94万元；二季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算17.23%，较上年同期减少19.35万元,减少情况的原因为：①、今年减少交通罚没收入上缴，②、今年及时上缴利息收入；二季度收入征收入库金额，累计执行数为91.63万元，其中：①交通罚没收入89.30万元，②利息收入2.33万元；二季度收入征收入库金额，累计完成年初预算39.24%，累计执行数较上年同期增加59.24万元,增加情况的原因为：①、今年增加违法交通处罚力度。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1112.74万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为326.00万元，其中：①、2140101行政运行70.63万元，②2140102一般行政管理事务10.42万元，③2140103机关服务27.97万元，④ 2140112公路运输管理144.62万元，⑤2080501行政单位离退休4.41万元，⑥ 2080502事业单位离退休3.18万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出20.94万元，⑧2080801死亡抚恤6.43万元，⑨2101101行政单位医疗7.64万元，⑩2101102事业单位医疗4.10万元，⑾2101103公务员医疗补助9.01万元，⑿2210201住房公积金16.65万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算29.30%,较上年同期增加56.54万元,增加情况的原因为：①、工资调整，②、因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险等支出；二季度基本支出金额，累计执行数为792.70万元，其中：①、2140101行政运行207.01万元，②2140102一般行政管理事务28.42万元，③2140103机关服务82.01万元，④ 2140112公路运输管理305.02万元，⑤2080501行政单位离退休10.25万元，⑥ 2080502事业单位离退休10.09万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出41.63万元，⑧2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元，⑨2080801死亡抚恤14.64万元，⑩2101101行政单位医疗17.15万元，⑾2101102事业单位医疗9.32万元，⑿2101103公务员医疗补助20.48万元，⒀2210201住房公积金32.97万元；二季度基本支出金额，累计完成年初预算的70.34%,累计执行数较上年同期减少13.28万元，减少情况的原因为：①、去年市级财政预算安排弥蒙高铁建设项目前期工作经费88万元，而今年市级财政预算未安排。 

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为431.32万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为498.89万元，其中：①、2140104公路建设75.57万元，②、2140106公路养护425.90万元，③、2140112公路运输管理-2.58万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算116%,较上年同期减少368.21万元,减少情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路养护等工程市级补助资金只有498.89万元，去年同期财政预算安排中央、省级、市补助资金达867.10万元；二季度项目支出金额，累计执行数为1768.12万元，其中：①、2140102一般行政管理事务10万元，②、2140106公路养护459.13万元，③、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1200万元，④ 2140112公路运输管理23.42万元，⑤2140104公路建设75.57万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算的410%,累计执行数较上年同期减少2531.56万元，减少情况的原因为：①、今年财政预算安排只有农村公路建设、养护市级补助资金1768.12万元，去年同期财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通、铁路路网建设等工程中央、省级、州级、市级补助资金达4299.68万元。 

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