开远市交通运输局（本级）2021年2季度预算执行情况情况说明

　　 一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为6.86万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.92万元，其中：①利息收入0.92万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算13.70%,较上年同期减少0.58万元,减少情况的原因为：①、去年同期上缴利息收入的含2019年四季度未及时上缴的利息收入，而今年上缴利息收入未含以前年度利息收入；二季度收入征收入库金额,累计执行数为2.33万元，其中：①利息收入2.33万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算33.97%,累计执行数较上年同期减少0.58万元，减少情况的原因为：①、去年同期上缴利息收入的含2019年四季度未及时上缴的利息收入，而今年上缴利息收入未含以前年度利息收入。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为423.49万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为102.92万元，其中：①、2140101行政运行70.63元，②2140102一般行政管理事务10.41万元，③2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.79万元，④2080801死亡抚恤0.71万元，⑤2101101行政单位医疗2.58万元，⑥2101102事业单位医疗1.75万元，⑦2101103公务员医疗补助3.17万元，⑧2210201住房公积金5.88万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.30%,较上年同期增加15.57万元,增加情况的原因主要为：①、今年市级财政预算增加安排解决原汽车货运配载中心遗留问题经费10.41万元，②今年市级财政预算增加安排调出人员单位承担的职业年金缴费3.71万元，③工资调资和基数变动增加人员经费；二季度基本支出金额，累计执行数为284.10万元，其中：①2140101行政运行207.01元，②2140102一般行政管理事务28.41万元，③2080501行政单位离退休0.42万元，④ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出15.69万元，⑤2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元，⑥2080801死亡抚恤1.03万元，⑦2101101行政单位医疗5.84万元，⑧2101102事业单位医疗3.80万元，⑨2101103公务员医疗补助6.40万元，⑩2210201住房公积金11.79万元；二季度基本支出金额，累计完成年初预算的67.09%,累计执行数较上年同期减少59.18万元，减少情况的原因为：①、去年市级财政预算安排弥蒙高铁建设项目前期工作经费88万元，而今年市级财政预算未安排。 

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为75.57万元，其中：①2140104公路建设75.57万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算100%,较上年同期增加75.57万元,增加情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路建设项目市级补助资金有75.57万元，而去年同期财政预算未安排；二季度项目支出金额，累计执行数为1275.57万元，其中：①、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1200万元，②2140104公路建设75.57万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算100%，累计执行数较上年同期增加488.19万元，增加情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路建设项目市级补助资金有1275.57万元，而去年同期财政预算安排的省级和市级项目补助资金只有787.38万元。 

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