开远市交通运输局2022年部门预算编制说明

　　监督索引号53250201034800000 

　　开远市交通运输局2022年预算公开目录 

　　第一部分 开远市交通运输局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市交通运输局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 

　　开远市交通运输局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市交通运输局设有：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科等6个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年重点工作任务有：一是驰而不息抓好疫情防控工作，坚持“严防输入、内防反弹”要求，持续抓好客运、货运的疫情防控相关工作；做好冷链食品运输监管和登记；合理安排全市交通运输行业从业人员分批次进行新冠疫苗“加强针接种。二是结合实际全力做好创文工作，立足行业实际，继续加大力度在南客运站、公交车公司、出租车公司、网约车公司、高速收费站等点进行创文宣传氛围营造；积极引导文明出行，严格文明执法，加强依法治路，大力开展专项整治，营造良好创文氛围。三是多措并举推进爱国卫生“7+3”专项行动，继续加大推进爱国卫生“7+3”专项行动工作力度，监督企业维护管理好建成的洗手设施；公共场所保持干净卫生；做好公共场所、公共交通工具消毒常态化工作，并督促企业做好常消毒公示工作。加强对管辖范围内重点公路巡查力度，及时制止公路沿线倾倒垃圾行为，并及时清除公路沿线裸露垃圾。结合美丽公路，进一步推进村庄道路美化，实现村容村貌和生态环境美化优化的目标。四是提升农村地区外通内联水平，进一步巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略实施；以提升群众满意度为目标，突出“建管养运”，推进 “四好农村路”高质量发展，提升农村地区交通基础设施能力、交通运输服务品质，建成覆盖乡村、安全畅通、服务优质、绿色经济、治理有效的农村交通运输体系。五是保持交通行业安全形势持续平衡，继续加强行业监管，层层落实安全责任，持续全面排查整治各类安全隐患；完善各类应急预案，提高应急反应和处置能力，确保突发事件快速有效处置。继续保持高压严管态势，抓落实，重实效，切实提升交通行业安全水平。继续强化水上交通安全监管和农村公路工程监管，持续保持农村公路建设和水上运输零事故。六是作风建设和廉政建设全面推进。七是攻坚克难，加快推进项目建设。编制初设，力争开建高速公路早日开工，全力抓好自然村道路建设，狠抓开远市羊街乡至中和营镇三级公路改造工程、卧大公路改造提升项目安全、质量和进度，确保按质按量完成建设任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制27人，其中：行政编制 13人，工勤编制0人，事业编制14人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入15748.57万元，其中：一般公共预算748.57万元，政府性基金15000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加15325.08万元，增加原因主要：一是今年安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金275万元，二是今年专项债券安排弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关经费15000万元，三是今年安排羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费42.40万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入15748.57万元，其中:本年收入15748.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748.57万元（本级财力748.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款15000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加15325.08万元，增加原因主要：一是今年安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金275万元，二今年安排羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费42.40万元，三是今年安排弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关经费15000万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出15748.57万元。财政拨款安排支出 15748.57万元，其中：基本支出706.17万元，与上年对比增加282.68万元，增加原因主要今年安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金275万元；项目支出15042.40万元，与上年对比增加15042.00万元，增加原因主要今年安排羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费42.40万元和弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关经费15000万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2022年预算数为0.42万元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为31.20万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为5.81万元，主要用于单位承担的职业年金缴费支出。 

　　4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2022年预算数为1万元，主要用于遗属人员的生活补助费。 

　　5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为12.82万元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。 

　　6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为9.11万元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为12.14万元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助费。 

　　8、214（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为334.38万元，主要用于行政事业在职人员工资。 

　　9、214（类）02（款）99（项）其他铁路运输支出2022年预算数为42.40万元，主要用于羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管支出。 

　　10、214（类）99（款）01（项）公共交通运营补助2022年预算数为275万元，主要用于老年人、残疾人免费乘座公交车补助支出。 

　　11、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为24.29万元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。 

　　12、229（类）04（款）02（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2022年预算数为15000万元，主要用于弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程相关支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资88.92万元（其中：基本支出88.92万元，项目支出0万元）。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴77.31万元（其中：基本支出77.31万元，项目支出0万元）。 

　　3、301（类）03（款）奖金81.01万元（其中：基本支出81.01万元，项目支出0万元）。 

　　4、301（类）07（款）绩效工资43.19万元（其中：基本支出43.19万元，项目支出0万元）。 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费31.20万元（其中：基本支出31.20万元，项目支出0万元）。 

　　6、301（类）09（款）职业年金缴费5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0万元）。 

　　7、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费21.68万元（其中：基本支出21.68万元，项目支出0万元）。 

　　8、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元）。 

　　9、301（类）12（款）其他社会保障缴费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。 

　　10、301（类）13（款）住房公积金24.29万元（其中：基本支出24.29万元，项目支出0万元）。 

　　11、301（类）99（款）其他工资福利支出17.17万元（其中：基本支出17.17万元，项目支出0万元）。 

　　12、302（类）01（款）办公费4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）。 

　　13、302（类）07（款）邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。 

　　14、302（类）11（款）差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。 

　　15、302（类）16（款）培训费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。 

　　16、302（类）27（款）委托业务费42.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.40万元）。 

　　17、302（类）28（款）工会经费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）。 

　　18、302（类）31（款）公务用车运行维护费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）。 

　　19、302（类）39（款）其他交通费用12.94万元（其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元）。 

　　20、303（类）05（款）生活补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。 

　　21、303（类）07（款）医疗费补助0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。 

　　22、309（类）05（款）基础设施建设15000万元（其中：基本支出0万元，项目支出15000万元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　    本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.10万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.48万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市交通运输局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市交通运输局（本级）2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为35次，共计接待1000人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为8.63万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.63万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目： 

　　（1）项目目标：为确保羊街乡宏图路平交铁路道口的安全性，方便大庄乡、羊街乡广大群众的出行，委托铁路部门对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。 

　　    （2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。                                                                      （3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

　　（4）三级指标及指标值：对昆河线K271+481处道口进行看守，每天对昆河线K271+481处道口进行看守的时间为24小时，昆河线K271+481处道口车辆通行率达100%，对昆河线K271+481处道口进行看守开始时间为2022年1月1日，对昆河线K271+481处道口进行看守的截止时间为2023年12月31日，大庄乡、羊街乡的群众出行得到明显改善，昆河线K271+481处道口安全隐患得到降低，大庄乡、羊街乡群众的满意度为90%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局2022年机关运行经费安排301.04万元，与上年对比增加274万元，，增加原因主要今年增加安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市交通运输局部门资产总额41339.22万元，其中，流动资产542.21万元，固定资产510.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5411.79万元，无形资产48.28万元，其他资产34826.90万元。与上年相比，本年资产总额减少56337.58万元，其中固定资产减少52.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值41.62万元，实现资产处置收入0万元；出租资产2,424.40平方米，实现资产使用收入5.76万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市交通运输局（本级）2022年部门预算表 

　　            （见附件） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　联系人：焦应海　　　　　　　联系电话：7234925 

　　监督索引号53250201034800111