开远市地方公路管理段2022年部门预算编制说明

　　监督索引号53250201034800100000 

　　开远市地方公路管理段2022年预算公开目录 

　　第一部分 开远市地方公路管理段2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市地方公路管理段2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

　　第一部分开远市地方公路管理段2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要负责全市农村公路的养护和管理，预防、抢修水毁，路政管理。保证全市农村公路安全畅通，为全市农村公路建设提供技术服务。       

　　（二）机构设置情况 

　　本单位属于独立核算的全额拨款事业单位，事业编制14人,本单位无内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年重点工作任务有：一是认真按年初计划抓实、抓好农村公路养护管理各项工作，努力完成州市下达的各项农村公路管理养护目标任务；二是继续开展管理养护年活动，加大日常养护力度，推动养护质量优良路率的提升，力保“建即有养、养即到位”；三是持续发力抓好农村公路养护大中修工程、安护工程、桥梁危桥加固建设；四是扎实推进美丽公路创建工作；五是积极开展“四好农村路”示范乡、示范村创建工作；六是以处治公路病害和水毁工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通；七是保持高压态势，全力抓好道路安全生产工作，杜绝安全事故发生；八是开展路域环境整治、依法保护路产路权。 

　　二、预算单位基本情况 

　　部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入516.36万元，其中：一般公共预算516.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少86.78万元，主要是本年减少了上级对农村公路养护工程项目补助的预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入516.36万元，其中:本年收入516.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.36万元（本级财力516.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少86.78万元，主要是因为本年减少了上级对农村公路养护工程项目补助的预算收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 516.36万元。财政拨款安排支出 516.36万元，其中：基本支出211.36万元，与上年对比增加16.12万元，主要因为增加事业人员支出工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助预算支出；项目支出305万元，与上年对比减少102.9万元，主要因为减少上级对农村公路养护工程项目资本性预算支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为9.13万元，主要用于财政补差退休人员2人的退休工资预算和退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目。  

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为16.12万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。  

　　3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2022年预算数为1.00万元，主要用于死亡一次性抚恤金和遗属人员的生活补助费。  

　　4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为11.70万元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。  

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为8.66万元，主要用于事业医疗补助费。  

　　6、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为5.00万元，主要用于路政管理专项支出。  

　　7、214（类）01（款）03（项）机关服务2022年预算数为152.21万元，主要用于事业在职人员工资。  

　　8、214（类）01（款）06（项）公路养护2022年预算数为300.00万元，主要用于农村公路养护工程。  

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为12.54万元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资45.77万元（其中：基本支出45.77万元，项目支出0万元）。  

　　2、301（类）02（款）津贴补贴3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）。  

　　3、301（类）03（款）奖金45.41万元（其中：基本支出45.41万元，项目支出0万元）。  

　　4、301（类）07（款）绩效工资51.59万元（其中：基本支出51.59万元，项目支出0万元）。  

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元（其中：基本支出16.12万元，项目支出0万元）。  

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费11.24万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出0万元）。  

　　7、301（类）12（款）其他社会保障缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。  

　　8、301（类）13（款）住房公积金12.54万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）。  

　　9、301（类）11（款）公务员医疗保险缴费8.66万元（其中：基本支出8.66万元，项目支出0万元）。  

　　10、302（类）01（款）办公费2.56万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0.10万元）。  

　　11、302（类）11（款）差旅费2.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.20万元）。  

　　12、302（类）16（款）培训费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。  

　　13、302（类）26（款）劳务费17.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.00万元）。  

　　14、302（类）28（款）工会经费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。  

　　15、302（类）31（款）公务用车运行维护费1.40万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.70万元）。  

　　16、303（类）05（款）生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。  

　　17、303（类）07（款）医疗补助0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。  

　　18、303（类）02（款）退休费8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元）。 

　　19、310（类）05（款）基础设施建设285.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出285.00万元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此公开事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此公开事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此公开事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额301.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购服务预算300.00万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本部门无此公开事项。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市地方公路管理段2022年公务接待费预算为0.03万元，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为0.97万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.97万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、路政经费项目 

　　（1）项目目标：1.开展路域环境整治、依法保护路产路权。2.开展爱路护路宣传、强化公路沿线群众爱路护路意识。3.组织开展恶劣气候期间和汛期的公路隐患排查，保障公路畅通。完成省道1条，里程20.081KM；县道13条，里程251.287KM；乡道218条，里程1000.048KM;专用道路5条，里程16.513；合计1287.929KM，公路畅通率100%。 

　　（2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。  

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。  

　　（4）三级指标及指标值：参与检查(核查)人数大于等于2人、路政管理里程1287.92公里、开展路政巡查次数大于等于80次、巡查时间大于等于12天/月、公路通行率等于100%、检查（核查）任务完成率大于等于95%、检查（核查）覆盖率大于等于95%、问题整改落实率大于等于90%、检查（核查）任务及时完成率大于等于95%、路政管理经费成本大于等于10万元、安全事故下降率大于等于8%、年内有效保障出行条件，改善农民生活环境、巡查人员被投诉次数小于等于5次、群众满意度大于等于90%。 

　　（5）绩效指标值设定依据及数据来源：根据云南省农村公路条例（节选）；2022年工作计划；全市省道、县道、乡道专用通道里程；市九届人民政府第10次常务会议纪要。  

　　2、农村公路养护工程项目  

　　（1）项目目标：完成县道278.448公里，乡道998.619公里，村道72.329公里的农村公路的日常养护、养护工程、安全生命防护工程、危桥改造养护工程建筑安装工程费。美丽公路建设、农村公路水毁相关补助和公路桥梁技术状况检测与评定、养护决策咨询、工程勘察设计费、设计文件审查费、监理咨询、审计费用、工程竣（交）工验收试验检测费、项目后期评估等，计划投入资金339.7688万元；用于农村公路养护管理绩效考核，绩效考核资金全部用于农村公路乡、村道养护，计划投入资金39.9728万元；5%用于农村公路养护发生的工作经费，计划投入资金19.9865万元。  

　　（2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。  

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。  

　　（4）三级指标及指标值：养护里程数1349.396公里、大中修工程大于等于2个、农村公路养护监管覆盖率100%、县道养护优良路中等率大于等于79%、乡道养护优良路中等率大于等于79%、竣工验收合格率大于等于98%、预算资金使用率100%、计划完工时间小于等于12个月、计划开工时间2022年1月、工期控制率100%、大中修工程每公里建设成本小于等于10万元、综合使用率大于等于95%、设计功能实现率100%、受益人群覆盖率大于等于90%、安全事故下降率大于等于10%、受益人群覆盖率大于等于90%、年内公路环境明显提升、工程使用年限大于等于10年、受益人群满意度大于等于90%。 

　　（5）绩效指标值设定依据及数据来源：红交发（2016）597号红河州交通运输局关于转发云南省交通运输厅印发农村公路养护管理办法的通知；红交发（2016）598号红河州交通运输局关于转发云南省交通运输厅印发农村公路养护管理办法的通知；红交发（2016）599号红河州交通运输局关于转发云南省交通运输厅印发农村公路养护管理办法的通知；。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　7、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门属于全额拨款事业单位，无此项。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至 2021年12月31日，开远市地方公路管理段部门资产总额 5844.73万元，其中，流动资产132.69万元 ，固定资产 379.99万元，对外投资及有价证券0万元 ，在建工程5329.79万2元，无形资产2.26万元，其他资产0万元 。 与上年相比，本年资产总额减少4330.42万元，其中：固定资产减少38.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.72万元；报废报损资产1项，账面原值31.90万元，实现资产处置收入0万元；出租资产586.4平方米，实现资产使用收入6.67万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市地方公路管理段2022年部门预算表 

　　（见附件） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

　　联系人：李梧吟　　　　　　　联系电话：7234925 

　　监督索引号53250201034800100111