开远市地方公路管理段2021年预算公开

　　第一部分 开远市地方公路管理段2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市地方公路管理段2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

　　第一部分开远市地方公路管理段2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要负责全市农村公路的养护和管理，预防、抢修水毁，路政管理。保证全市农村公路安全畅通，为全市农村公路建设提供技术服务。       

　　（二）机构设置情况 

　　本单位属于独立核算的全额拨款事业单位，事业编制14人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务有：一是认真按年初计划抓实、抓好农村公路养护管理各项工作，努力完成州市下达的各项农村公路管理养护目标任务；二是继续开展管理养护年活动，加大日常养护力度，推动养护质量优良路率的提升，力保“建即有养、养即到位”；三是持续发力抓好农村公路养护大中修工程、安护工程、桥梁危桥加固建设；四是扎实推进美丽公路创建工作；五是积极开展“四好农村路”示范乡、示范村创建工作；六是以处治公路病害和水毁工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通；七是保持高压态势，全力抓好道路安全生产工作，杜绝安全事故发生；八是开展路域环境整治、依法保护路产路权。 

　　二、预算单位基本情况 

　　部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入603.14万元，其中：一般公共预算603.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少607.86万元，主要是本年减少了上级对农村公路养护工程项目补助的预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入603.14万元，其中:本年收入603.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603.14万元（本级财力603.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加73.81万元，主要是因为本年增加农村公路养护工程市级补助资金预算收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 603.14万元。财政拨款安排支出 603.14万元，其中：基本支出195.24万元，与上年对比减少24.09万元，主要因为减少对个人和家庭的补助预算支出；项目支出407.90万元，与上年对比减少583.76万元，主要因为减少上级对农村公路养护工程项目资本性预算支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为13.35万元，主要用于财政补差退休人员3人的退休工资预算和退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目。  

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为14.71万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。  

　　3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2021年预算数为0.95万元，主要用于死亡一次性抚恤金和遗属人员的生活补助费。

　　4、 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为10.56万元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。  

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为8.39万元，主要用于事业医疗补助费。  

　　6、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为10万元，主要用于路政管理专项支出。  

　　7、214（类）01（款）03（项）机关服务2021年预算数为135.83万元，主要用于事业在职人员工资。  

　　8、214（类）01（款）06（项）公路养护2021年预算数为397.90万元，主要用于农村公路养护工程。  

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为11.45万元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资41.42万元（其中：基本支出41.42万元，项目支出0万元）。  

　　2、301（类）02（款）津贴补贴23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）。  

　　3、301（类）03（款）奖金38.25万元（其中：基本支出38.25万元，项目支出0万元）。  

　　4、301（类）07（款）绩效工资27.40万元（其中：基本支出27.40万元，项目支出0万元）。  

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费14.71万元（其中：基本支出14.71万元，项目支出0万元）。  

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元）。  

　　7、301（类）12（款）其他社会保障缴费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。  

　　8、301（类）13（款）住房公积金11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）。  

　　9、301（类）11（款）公务员医疗保险缴费8.39万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）。  

　　10、302（类）01（款）办公费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出10万元）。  

　　11、302（类）05（款）水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。  

　　12、302（类）06（款）电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。  

　　13、302（类）16（款）培训费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。  

　　14、302（类）28（款）工会经费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）。  

　　15、302（类）31（款）公务用车运行维护费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。  

　　16、303（类）05（款）生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。  

　　17、303（类）07（款）医疗补助0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。  

　　18、303（类）08（款）退休费12.69万元（其中：基本支出12.69万元，项目支出0万元）。 

　　19、310（类）05（款）基础设施建设397.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出397.90万元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此公开事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此公开事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此公开事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额398.91万元，其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购服务预算397.90万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.035万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本部门无此公开事项。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市地方公路管理段2021年公务接待费预算为0.03万元，较上年减少0.005万元，下降14%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。 

　　减少原因主要是根据中央、省、州、市相关文件要求“三公”经费预算要比上年降低3%以上。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因主要是根据中央、省、州、市相关文件要求“三公”经费预算要比上年降低3%以上。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、路政经费项目 

　 （1）项目目标：一是开展路域环境整治、依法保护路产路权；二是开展爱路护路宣传、强化公路沿线群众爱路护路意识；三是组织开展恶劣气候期间和汛期的公路隐患排查，保障公路畅通，完成县道276.577公里，里程1000.048公里，村道里程63.986公里，合计1340.611公里的路政管理工作，公路畅通率100%。 

　 （2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。  

　 （3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。  

　 （4）三级指标及指标值：路政管理里程1340.611公里、开展路政巡查次数大于等于80次、公路检查任务完成率大于等于95%、开展巡查覆盖率大于等于95%、公路巡查任务及时完成率大于等于95%、路政管理经费成本10万元、安全事故下降率大于等于8%、年内有效保障出行条件，改善农民生活环境、问题整改落实率90%、巡查人员被投诉次数5次、群众满意度90%。 

　 （5）绩效指标值设定依据及数据来源：根据云南省农村公路条例（节选）；2021年工作计划；全市省道、县道、乡道专用通道里程；市九届人民政府第10次常务会议纪要。  

　　2、农村公路养护工程项目  

　 （1）项目目标：一是要对全市1340.611公里的农村公路进行路边坡、路基、路面、桥梁、涵洞、边沟等进行公路日常保养及小修，其中，县道276.577公里，乡道1000.048公里，村道里程63.986公里，计划投资为：777万元。二是对破损严重路段进行预防性、修复性养护工程，计划投资为：544万元；三是对长虹桥、腻落江桥两座特大桥进行预防性养护，计划投资为：7万元；四是按要求开展了农村公路养护监管; 五是完成本年农村公路安全隐患整改等养护工作。  

　 （2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。  

　 （3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。  

　 （4）三级指标及指标值：养护里程数1340.611公里、大中修工程大于等于2个、农村公路养护监管覆盖率100%、县道养护优良路中等率大于等于88.5%、乡道养护优良路中等率大于等于81%、竣工验收合格率大于等于98%、预算资金使用率100%、计划完工时间小于等于12个月、计划开工时间2021年1月、工期控制率100%、大中修工程每公里建设成本小于等于10万元、安全事故下降率大于等于10%、受益人群覆盖率大于等于90%、年内公路环境明显提升、中长期使用公路、受益人群满意度大于等于95%。 

　 （5）绩效指标值设定依据及数据来源：云交管养（2017）867号关于印发养护工程质量监督管理办法的通知；红交发（2016）597号红河州交通运输局关于转发云南省交通运输厅印发农村公路养护管理办法的通知。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　7、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门属于全额拨款事业单位，无此项。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 开远市地方公路管理段2021年部门预算表 

　　（见附件） 

　　联系人：朱丽青　　　　　　　联系电话：7234925