开远市交通运输局（本级）2021年预算公开

　　第一部分 开远市交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市交通运输局（本级）2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

　　第一部分 

　　开远市交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市交通运输局设有：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科等6个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务有：一是抓好项目建设，做好开远南站基础设施建设项目，做好弥蒙铁路建设协调服务；强化建设管理，抓好开远大道二期工程；全力实施楷小公路绿化工程。二是抓好项目前期，做好通自然村公路的摸底、上报、入库等工作，抓好开建高速、开个高速、开文高速、开蒙快捷通道、开个快捷通道和北物流专线等项目前期工作。三是抓好农村公路养护管理，加强公路养护管理；做好汛期应急抢险保通工作；狠抓农村公路养护大中修；继续开展“美丽公路”创建工作；加强桥梁的日常养护管理和重点危险路段、重点桥梁的巡查和隐患排查，全力推进“四好农村公路”创建。四是强化农村公路路政管理，加强公路路政巡查，及时查处涉路违法行为，保护路产、维护路权；继续开展公路路政法律法规宣传咨询活动，开展爱路护路宣传咨询活动计划每季度不少于1次；严格按照省、州要求，配合市整治领导小组完成我市清理整治后续工作，依法保护公路路产路权，提升路域环境。五是统筹城乡客运一体化发展，继续加强客运市场源头管理，切实提升客运服务质量，严厉打击“黑车”等非法违法经营行为。合理优化调整公交运营线路，积极培育农村客运市场，继续新能源公交车、网约车和营运车的推广应用，打通服务群众出行“最后一公里”。六是抓实交通运输安全生产，持续保持交通运输行业安全生产形式平稳，着力抓好党政领导干部安全生产责任制的贯彻落实；加大安全监管执法力度和频次，严厉打击安全生产领域各类非法违法生产经营行为；加大检查督查和考核评估力度，切实通过责任倒逼推动各项工作措施落实到位。七是做好行业稳定和交通执法改革，继续抓好交通行业扫黑除恶、禁毒、信访、综治维稳等工作，牢固树立群众观念，妥善处理征迁遗留问题。八是抓好基层党建工作 ，全面加强党的建设，加强理论学习，继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“三会一课”、“主题党日”活动等，将基层党建工作落实到实处。二是全面加强党风廉政建设，全面落实全面从严治党各项责任，通过加强廉政教育、完善制度，进一步强化廉政风险防控，重点抓好建设资金管理、物资采购等关键环节，着力打造廉洁交通。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入423.49万元，其中：一般公共预算423.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少103.96万元，减少原因主要今年未安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入423.49万元，其中:本年收入423.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423.49万元（本级财力423.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少103.96万元，减少原因主要今年未安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 423.49万元。财政拨款安排支出 423.49万元，其中：基本支出423.49万元，与上年对比减少103.96万元，减少原因主要今年未安排老年人、残疾人免费乘座公交车补助资金；项目支出0万元，与2020年预算相比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为0.42万元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为31.24万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2021年预算数为0.95万元，主要用于遗属人员的生活补助费。 

　　4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为13.64万元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。 

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为8.19万元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为12.10万元，主要用于行政、事业人员医疗补助费。 

　　7、214（类）01（款）01（项）行政运行2021年预算数为332.64万元，主要用于行政在职人员工资。 

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为24.31万元，主要用于行政、事业（参公）在职人员住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资88.60万元（其中：基本支出88.60万元，项目支出0万元）。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴99.49万元（其中：基本支出99.49万元，项目支出0万元）。 

　　3、301（类）03（款）奖金77.99万元（其中：基本支出77.99万元，项目支出0万元）。 

　　4、301（类）07（款）绩效工资22.63万元（其中：基本支出22.63万元，项目支出0万元）。 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元（其中：基本支出31.24万元，项目支出0万元）。 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费21.61万元（其中：基本支出21.61万元，项目支出0万元）。 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费12.10万元（其中：基本支出12.10万元，项目支出0万元）。 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。 

　　9、301（类）13（款）住房公积金24.31万元（其中：基本支出24.31万元，项目支出0万元）。 

　　10、301（类）99（款）其他工资福利支出16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元）。 

　　11、302（类）01（款）办公费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）。 

　　12、302（类）11（款）差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。 

　　13、302（类）16（款）培训费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。 

　　14、302（类）28（款）工会经费6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）。 

　　15、302（类）31（款）公务用车运行维护费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）。 

　　16、302（类）39（款）其他交通费用12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）。 

　　17、303（类）05（款）生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。 

　　18、303（类）07（款）医疗费补助0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.48万元，较上年减少0.42万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市交通运输局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市交通运输局（本级）2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为35次，共计接待1000人次。 

　　减少原因主要是根据中央、省、州、市相关文件要求“三公”经费预算要比上年降低3%以上。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市交通运输局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为8.63万元，较上年减少0.27万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.63万元，较上年减少0.27万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　减少原因主要是根据中央、省、州、市相关文件要求“三公”经费预算要比上年降低3%以上。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无此项。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局（本级）2021年机关运行经费安排27.04万元，与上年对比减少0.73万元，减少原因主要根据中央、省、州、市相关要求压缩公用支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 开远市交通运输局（本级）2021年部门预算表 

　　            （见附件） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

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