开远市地方公路管理段2021年一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为8.64万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%,较上年同期无变化。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为195.23万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为73.30万元，其中：①、2140103机关服务支出54.04万元，②、2101102事业单位医疗支出2.89万元，③、2101103公务员医疗补助支出2.97万元，④ 、2080502事业单位离退休支出6.37万元，⑤ 、2080505机关事业单位养老保险缴费支出3.84万元，⑥、2210201住房公积金支出2.86万元，⑦、2080801死亡抚恤支出0.33万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算37.55%,较上年同期增加1.69万元,增加情况的原因为：因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。

　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为407.90万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为43.23万元，其中：①、2140106公路养护33.23万元，②、2140102一般行政管理事务支出10万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算10.60%,较上年同期减少2768.16万元,减少情况的原因为：未收到财政预算安排的中央和省级补助资金。

附件【附件3.xlsx】