开远市道路运输管理局2021年第一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为218万元，全部为罚没收入预算；一季度收入征收入库金额是50万元，全部为交通罚没收入,完成年初预算的22.94%，较上年同期增加38.6万元。增加原因为：去年处于疫情期间，严重影响稽查工作，今年稽查工作基本正常。 

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为494.01万元。一季度基本支出金额，当季度执行数为202.22万元。其中：（1）2080501行政单位离退休5.42万元；（2）2080502事业单位离退休0.54万元；（3）2080505机关事业单位养老保险缴费8.95万元；（4）2080801死亡抚恤7.56万元；（5）2101101行政单位医疗6.25万元；（6）2101102事业单位医疗0.28万元；（7）2101103公务员医疗补助5.27万元；（8）2140112公路运输管理160.4万元；（9）2210201住房公积金7.55万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算的40.93%,较上年同期增加3.24万元,增加的原因为：（1）、增加在职人员奖励性绩效；（2）因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。 

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为23.42万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为26万元，全部为2140112公路运输管理,当季度完成年初预算的111.02%,较上年同期增加6.8万元，增加的原因为：2021年核拨工作经费全部以项目形式挂接核拨，而2020年以基本支出形式核拨。 

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