开远市交通运输局（本级）2021年一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为6.86万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.39万元，其中：①利息收入1.39万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算20.32%,较上年同期增加1.39万元,增加情况的原因为：①、去年因时间紧未及时上缴一季度上缴利息收入，而今年及时上缴利息收入。 

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为423.49万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为181.18万元，其中：①、2140101行政运行136.38元，②2140102一般行政管理事务18万元，③2080501行政单位离退休0.42万元，④ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.90万元，⑤2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元，⑥2080801死亡抚恤0.32万元，⑦2101101行政单位医疗3.26万元，⑧2101102事业单位医疗2.05万元，⑨2101103公务员医疗补助3.23万元，⑩2210201住房公积金5.91万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算42.78%,较上年同期减少74.75万元,减少情况的原因主要为：①、去年市级财政预算安排弥蒙高铁建设项目前期工作经费88万元，而今年市级财政预算未安排。 

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为1200万元，其中：①、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1200万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算100%,较上年同期增加412.62万元,增加情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路建设项目市级补助资金有1200万元，而去年同期财政预算安排省级和市级补助资金只有787.38万元。 

　　联系电话：7234925                   联系人：焦应海