开远市交通运输局2021年一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为233.50万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为51.39万元，其中：①交通罚没收入50万元，②利息收入1.39万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算22.01%,较上年同期增加39.99万元,增加情况的原因为：①、今年增加对交通违法处理力度，②、今年及时上缴利息收入。 

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1112.74万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为456.70万元，其中：①、2140101行政运行136.38万元，②2140102一般行政管理事务18万元，③2140103机关服务54.04万元，④ 2140112公路运输管理160.40万元，⑤2080501行政单位离退休5.84万元，⑥ 2080502事业单位离退休6.91万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出20.69万元，⑧2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元，⑨2080801死亡抚恤8.21万元，⑩2101101行政单位医疗9.51万元，⑾2101102事业单位医疗5.22万元，⑿2101103公务员医疗补助11.47万元，⒀2210201住房公积金16.32万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算41.04%,较上年同期减少69.82万元,减少情况的原因为：①、增加行政事业人员公务员医疗补助11.47万元，②、去年市级财政预算安排弥蒙高铁建设项目前期工作经费88万元，而今年市级财政预算未安排。 

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为431.32万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为1269.23万元，其中：①、2140102一般行政管理事务10万元，②、2140106公路养护33.23万元，③、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1200万元，④ 2140112公路运输管理26万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算294%,较上年同期减少2163.35万元,减少情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路养护等工程市级补助资金只有1269.23万元，去年同期财政预算安排中央、省级、市补助资金达3432.58万元。 

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