2020年开远市交通运输局（本级）绩效自评报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　 1、组织机构设置情况。 

　　开远市交通运输局属于开远市人民政府组成工作部门，正科级行政单位。开远市交通运输局机关内设办公室、规划建设管理科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路民航科等6个科室。 

　　2、主要工作职能。 

　　主要工作职能是：（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。（2）组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。（3）指导综合交通运输市场监管；组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。（4）负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。（5）指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行市政府规定和授权的机场行政管理。（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。（8）指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。（9）指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。（10）协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。（12）完成市委、市政府交办的其他任务。（13）有关职责分工。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、开远市交通运输局办公室负责督促协调各部门、各科室按时按质完成绩效目标工作，具体负责完成招商引资工作任务； 

　　2、开远市交通运输局财务审计科负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成向上争取资金工作任务； 

　　3、开远市交通运输局综合规划建设科负责完成固定资产投资工作任务； 

　　4、开远市交通运输局综合运输安全管理科负责完成城乡公共交通发展工作任务； 

　　5、开远市公路工程质量监督站负责完成农村公路建设工作任务； 

　　6、开远市交通运输局铁路民航科负责弥蒙铁路相关工作任务。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入3041.11万元 

　　1.市级财政拨款收入1330.51万元 

　　一般公共预算收入830.51万元 

　　政府性基金收入500万元 

　　2.上级财政拨款收入1710.60万元 

　　一般公共预算收入1710.60万元 

　　政府性基金收入0万元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出2933.45万元 

　　1.基本支出534.12万元 

　　2.项目支出2399.33万元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出500万元 

　　1.基本支出0万元 

　　2.项目支出500万元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　开远市交通运输局根据交通行业工作的实际，专门设立了基本支出和项目支出绩效目标。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　 为确保开远市交通运输局整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局整体支出绩效运行监控的内容主要包括年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、预算执行等产出指标的完成进度，经济效益、社会效益、生态效益等效果指标及满意度指标的实现程度。采取目标比较法进行监控，将绩效目标的计划完成值与阶段性实际完成值进行比较，围绕预算执行、任务完成、效益情况等进行分析评判，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。根据相关要求，开远市交通运输局把整理好的绩效数据信息及时报送市财政局进行审核，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施并予以纠正，对涉及调整项目预算资金和绩效目标的，按程序报市财政局审批。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　为加强整体支出管理，优化整体支出结构，提高财政资金使用效益，开远市交通运输专门制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市交通运输局整体支出（含人员经费、公用经费、项目经费）进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评，通过绩效评价，达到预期的支出效果，即：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，达到预期提供的公共产品和服务的数量、质量、时效成本等目标及服务对象满意度目标，达到预期提供的公共产品和服务所必须的资源，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：开远市交通运输局2020年完成固定资产投资任务17亿元，完成招商引资任务3亿元，完成向上争取资金任务7110.70万元；2020年12月31日已完成开远市乡村振兴农村道路建设工程82公里的建设任务，并通过竣工验收，验收合格率为100%，其中建设工程质量为合格；农村公路建设成本为每公里110万元，公用经费占整体支出的1.29%。 

　　2.经济效益。我单位未设立此项指标值。 

　　3.社会效益：通过实施开远市乡村振兴农村道路建设工程，农村公路交通安全事故率下降10%，为全市广大人民群众解决了出行难、出行成本高的问题，受益人口达30余万人。 

　　4.行政效能：2020年新能源公交车保有量为90辆，占全部公交车的90%，通过实施农村公路建设、养护、公路及沿线环境集中整治，极大提高了开远市城乡人居环境，受益人口满意度为93%，受益村组满意度为93%。 

　　（五）2020年度工作总结 

　　在市委、市政府的坚强领导下，在市级财政部门的大力支持下，2020年共拨入财政资金3041.11万元，开远市交通运输局奋力拼搏，攻坚克难，圆满完成2020年交通运输工作目标任务，完成情况如下： 

　　1、固定资产投资完成17亿元、招商引资完成3亿元、向上争取资金任务完成7110.70万元。 

　　2、完成开远市乡村振兴农村道路建设工程82公里的建设任务，工程建设质量合格率100%。 

　　3、加快城乡公共交通一体发展，加快网约车合规化进程，现有3家网约车公司运营。全市现有公交车辆100辆（10辆燃油、10辆油电混合、80辆纯电动），公交线路14条，“公交优先”发展战略成效明显；加大对客运企业扶持力度，积极培育农村客运市场，全市7个乡镇（街道）通客车率100%，建制村通客车率100%。 

　　4、通过加强制度建设、加强日常检查，加强安全监管、加强行业维稳等措施，抓实抓好运输行业监督管理工作。注重岁末年初、春节前后、“两会”、“国庆”等重点时段道路运输安全监管；完成辖区内66户普通货物运输企业质量信誉考核评定工作；组织开远市、弥勒市10家危险货物运输企业开展应急救援预案演练；受理出租车投诉信件27起，公交车投诉信件3起。今年以来，共出动执法人员1337人次，621车次，检查车辆3274辆，有效净化道路运输市场及打击扰乱道路运输市场的违法违章行为。 

　　5、全力打好疫情防控攻坚战，副局长杨海龙被省人民政府评为疫情防控工作先进个人，全局31名党员干部职工（其中党员25名）挂联碑格乡架吉村委会105户贫困户，坚持每月挂包帮、转走访1次，实现公路建设和脱贫攻坚“双推进”。 

　　6、按照“党政同责、一岗双责、三个必管”要求，签订安全生产目标责任书，明确各方职责；抓实岁末年初、春节前后、“两会”重点时段安全监管和维稳工作；以“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题，全面开展6月安全生产月宣传活动；重点围绕“两客一危”企业，联合安监、公安交警、运管等部门加大检查力度。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　1、老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金：实施老年人、残疾人免费乘坐公交车惠民工程，对年满60周岁以上的老年人、符合条件的残疾人给予免费乘坐公交车。 

　　2、2020年交通水上安全专项资金：为开远南洞风景自然保护区管理处建设安装渡口视频监控系统1套。 

　　3、开远市北物流园铁路货运专用线建设项目前期工作经费：取得可行性研究报告批复，争取年底开工建设。 

　　4、2019年农村客运、出租车、公交车行业成品油价格财政补助资金：为降低群众出行成本和农村客运、出租客运、公交客运营运成本，缓解交通拥堵，提高车辆通行率和出行率，对全市所有农村客运、出租客运、公交客运等符合条件的营运车辆给予燃油补助资金。 

　　5、农村公路建设项目工程补助资金：为切实改变贫困群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展，实施通沥青（水泥）路硬化里程5公里建设任务。 

　　    6、2018年中央节能与新能源公交运营补助资金：为实施“公交优先”发展战略，降低公交营运成本和群众出行成本，缓解交通拥堵，提高车辆通行率和出行率，达到环保绿色相关要求，对新能源公交实施运营补助资金。 

　　7、弥蒙高铁建设项目工作经费：为完成弥蒙铁路建设项目开远段征地拆迁100%工作提供工作日常开支专项经费保障。 

　　8、弥蒙铁路开远南站基础设施建设项目前期经费：为保障弥蒙铁路开远南站基础设施建设项目顺利开工建设，为勘察设计、环评、工可研究等顺利开展提供前期经费保障。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　开远市交通运输局根据交通行业工作和各个项目的实际，专门设立了不同项目支出的绩效目标。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　为确保开远市交通运输局项目支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局项目支出绩效运行监控的内容主要包括项目的数量、质量、时效、预算执行等产出指标的完成进度，经济效益、社会效益、生态效益等效果指标及满意度指标的实现程度。采取目标比较法进行监控，将绩效目标的计划完成值与阶段性实际完成值进行比较，围绕预算执行、任务完成、效益情况等进行分析评判，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。根据相关要求，开远市交通运输局把整理好的绩效数据信息及时报送市财政局进行审核，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施并予以纠正，对涉及调整项目预算资金和绩效目标的，按程序报市财政局审批。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　为加强项目支出管理，优化项目支出结构，提高财政资金使用效益，开远市交通运输专门制定了项目支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市交通运输局项目支出进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评，通过绩效评价，达到预期的支出效果，即：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，达到预期提供的公共产品和服务的数量、质量、时效成本等目标及服务对象满意度目标，达到预期提供的公共产品和服务所必须的资源，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法，指导项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　（1）老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金：完成老年人免费乘车卡新办卡数2936张和残疾人免费乘车卡新办卡数83张任务，拥有老年人免费乘车卡的人数为43889人，拥有残疾人免费乘车卡的人数为2250人，2020年老年人（残疾人）免费乘车次数889万人次，2020年免费乘车费用为275万元。 

　　（2）2020年交通水上安全专项资金：完成渡口视频监控系统1套。 

　　（3）开远市北物流园铁路货运专用线建设项目前期工作经费：完成项目可行性研究报告编制工作。 

　　（4）2019年农村客运、出租车、公交车行业成品油价格财政补助资金：全市的100辆公交车、386辆出租车、115辆农村客运车等车辆运营率为100%，降低了群众出行成本，缓解了交通拥堵。 

　　（5）农村公路建设项目工程补助资金：完成通沥青（水泥）路硬化里程5公里建设任务，项目（工程）验收合格率为100%，工程质量等次为合格，提高了农村公路抗灾防护能力，减少了农村公路路段安全隐患点，落后的交通状况得到了改善。 

　　（6）2018年中央节能与新能源公交运营补助资金：全市投放新能源公交车90辆，全部运营率达100%，降低公交营运成本和群众出行成本，缓解交通拥堵，提高车辆通行率和出行率。 

　　（7）弥蒙高铁建设项目工作经费：完成弥蒙高铁建设项目开远段征地拆迁工作总量的100%。 

　　（8）弥蒙铁路开远南站基础设施建设项目前期工作经费：2020年项目已开工，完成三通一平工作。 

　　2、经济效益。 

　　因农村公路建设项目补助资金、老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金、弥蒙铁路开远南站基础设施建设项目前期工作经费等八个项目属于无收益的公益类项目，我单位未设立经济效益指标。 

　　3、社会效益。 

　　通过实施农村公路建设项目补助资金、老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金、弥蒙铁路开远南站基础设施建设项目前期工作经费等八个项目，有效地保证了人民群众的出行安全，有效地降低了安全事故率、群众出行成本、公交出租农村客运运营成本，确保了路产路权清晰完整，受益人口不断增加。 

　　4.行政效能。 

　　通过实施农村公路建设、交通水上安全建设、新能源公交运营补助、成品油价格改革财政补贴、老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助，极大提高了开远市城乡人居环境，受益人口满意度为93%，受益村组满意度为93%。 

　　五、存在的主要问题 

　　开远市交通运输局通过对2020年度部门绩效评价进行自评工作，存在的主要问题有：一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差；二是专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。 

　　六、改进措施  

　　整改措施主要有：一是以2020年度部门整体支出数据为依据，科学编制2021年度部门预算，减少预算调整数；二是在编制2021年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。 

　　联系人：焦应海              联系电话：7234925