开远市交通运输局2019年度部门预算说明

　　 监督索引号53250201034800000 

　　目录 

　　第一部分开远市交通运输局概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分开远市交通运输局2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支预算表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表 （按经济分类科目） 

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

　　十、部门本级项目绩效目标表 

　　十一、对下项目绩效目标表 

　　十二、政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分开远市交通运输局2019年部门预算情况说明 

　　一、预算单位收入情况说明 

　　（一）财政拨款收支预算情况总体说明 

　　（二）部门收支预算总体情况说明 

　　（三）部门收入预算情况说明 

　　二、预算单位支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况说明 

　　（二）财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　（三）基本支出预算情况说明 

　　（四）政府性基金预算支出情况说明 

　　（五）部门支出预算情况说明 

　　三、对下专项转移支付情况 

　　四、政府采购预算情况说明 

　　五、预算收支增减变化情况说明 

　　六、其他公开信息 

　　（一）三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　（二）政府购买服务情况说明 

　　（三）行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　（四）其他重要事项情况说明“ 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分开远市交通运输局 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市交通运输局设有：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科等6个科室。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重点工作任务有：一是提前谋划建设项目，认真研究公路建设补助政策，继续加强与省、州交通运输主管部门的汇报衔接，扎实抓好公路项目的规划、储备及申报等前期工作。继续争取重要县乡道、撤并建制村项目资金；规划并实施开远大道二期、G326线开远东过境公路和2019年农村公路安全生命防护工程计划项目，争取我市更多的公路建设项目列入省、州计划盘子；二是推进农村公路建设，规范建设程序，强化工程监管，抓好开远市中和营至蒙自西北勒乡公路改工程（二期）等工程质量安全和进度，确保按时、按质完成我市重要县乡道建设任务；确保农村公路工程质量监督覆盖率达100%，工程质量合格率达100%，全年无工程质量责任事故；三是提升农村公路养护水平，严格按相关技术规范及程序，做好2019年农村公路（县道）日常养护工程招投标；加强县乡公路日常养护、汛期应急抢险保通工作；强化项目管理，力保农村公路安全生命防护工程、养护中修工程、绿化工程按质按量如期完工；加强危险路段、重点桥梁的巡查和隐患排查，全面提升农村公路养护水平；四是加强农村公路路政管理，严格按上级要求，开展好“云南省农村公路管护路长制”推行的相关工作；配合相关部门整治公路违法超载超限运输行为；配合各乡镇、村委会抓好集镇周边公路沿线环境卫生整治工作；继续开展公路路政法律法规宣传咨询活动，开展爱路护路宣传咨询活动计划每季度不少于1次；五是强化运输市场监督管理，提升服务质量，努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系，保持全市客、货运周转量稳步增长，促进交通运输经济可持续发展。加快农村客运发展，推进城乡公共交通一体化建设，为人民群众出行提供便利条件。继续推进城市公交优先发展，科学优化公交班线。力争年内在具备条件的片区增开和延伸2条农村客运班线；六是抓好行业安全生产，安全管理责任制落实率100%，继续抓好道路运输、公路建设和养护及水上交通安全生产工作，突出抓好道路客运、危化品运输安全管理，各项事故指标均控制在省市要求范围内，严防重特大安全生产责任事故，继续保持农村公路施工、水上交通安全“零事故”；七是推进全面从严治党，落实全面从严治党主体责任和监督责任，坚决贯彻落实上级各项重大决策部署。继续开展党的十九大精神大学习活动，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；严守政治纪律和政治规矩，以永远在路上的执着持续整治“四风”突出问题；继续深入贯彻落实“两转一强”和“四个一”工作机制，营造风清气正、廉洁高效的良好干事氛围；八是抓实党风廉政建设和作风建设，以交通运输廉洁风险防控体系建设为核心，持之以恒正风肃纪，采取加强廉政教育、严格制度、加大监督和强化审计监督和审计整改等措施，持续构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。加强作风建设，不断提升干部队伍素质能力，以工作为上选担当干事的人，以扎实作风选作风扎实的人，以新的工作思路和工作举措，有序推进交通运输工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　开远市交通运输局2019年部门预算，以2018年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2018年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入1542.24万元，预算支出1542.24万元，收支相抵平衡。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制74人，其中：行政编制13人，参公管理事业编制40，事业编制21人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，非财政供养0人。 

　　离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　第二部分开远市交通运输局 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分开远市交通运输局 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、预算单位收入情况 

　　（一）部门财政拨款收支预算情况总体说明（取附表1、3） 

　　开远市交通运输局2019年财政拨款收支总预算1542.24万元。 

　　财政拨款预算总收入为1542.24万元，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；一般公共财政预算收入1542.24万元，占总收入的100%；与上年对比增加805万元，主要原因一是人员调资；二是开远市道路运输管理局从今年开始，省级财政预算安排调整为开远市公共财政预算收入安排。 

　　支出为1542.24万元，其中：基本支出1208.82万元，占总支出的78.38%；项目支出333.42万元，占总支出的21.62%；与上年对比增加805万元，主要原因一是人员调资，二是增加开远市道路运输管理局公共财政预算支出安排734.05万元。 

　　（二）部门收支预算总体情况说明（取附表4） 

　　按照综合预算的原则，开远市交通运输局2019年收支总预算1542.24万元。预算收入共1542.24万元，包括： 一般公共预算拨款收入1542.24万元 ；预算支出共1542.24万元，包括：社保保障和就业支出228.93万元、医疗卫生与计划生育支出46.07万元、城乡社区支出300万元、交通运输支出967.24万元。 

　　（三）部门收入预算情况说明（取附表2） 

　　开远市交通运输局2019年收入预算1542.24万元，其中：208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入76.93万元，占4.99%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入53.44万元，占3.47%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入92.45万元，占6.00%；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出收入2.67万元，占0.17%；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤收入3.44万元，占0.22%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗收入31.68万元，占2.05%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入14.39万元，占0.93%；212（类）99（款）01(项）其他城乡社区支出收入300万元，占19.45%；214（类）01（款）01(项）行政运行收入230.28万元，占14.93%；214（类）01（款）02(项）一般行政管理事务收入18.60万元，占1.21%；214（类）01（款）03(项） 机关服务收入131.32万元，占8.52%；214（类）01（款）12(项）公路运输管理收入587.04万元，占38.06%；与上年对比增加805万元，主要原因一是人员调资，二是增加开远市道路运输管理局公共财政预算支出安排734.05万元。 

　　二、预算单位收入情况 

　　（一）部门一般公共预算支出情况说明（取附表2、3） 

　　1、一般公共预算支出情况 

　　开远市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出1542.24万元，比上年执行数增加805万元，其中基本支1208.82万元，项目支出333.42万元。 

　　2、一般公共预算支出具体使用情况 

　　（1）208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为76.93万元，较上年执行数增加71.83万元，主要是离退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目。  

　　（2）208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2019年预算数为53.44万元，较上年执行数增加36.54万元，主要是财政补差退休人员3人的退休工资预算和退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目。 

　　（3）208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为92.45万元，较上年执行数增加44.13万元，主要是今年增加开远市道路运输管理局机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。 

　　（4） 208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.67万元，较上年执行数增加2.67万元，主要是今年退休1人，增加退休人员机关事业单位职业年金缴费预算。 

　　（5）208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2019年预算数为3.44万元，较上年执行数增加2.75万元，主要是增加开远市道路运输管理局遗嘱人员生活补助费的财政预算安排。 

　　6. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2019年预算数为31.68万元，较上年执行数增加21.90万元，主要是今年增加开远市道路运输管理局的医疗保险缴费财政预算。 

　　7. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2019年预算数为14.39万元，较上年执行数增加0.63万元，主要是今年财政承担的11%医疗保险金比去年略高。 

　　8. 212（类）99（款）01(项）其他城乡社区支出2019年预算数为300万元，较上年执行数增加300万元，主要是增加农村公路养护工程的预算支出。 

　　9. 214（类）01（款）01(项）行政运行2019年预算数为230.28万元，较上年执行数增加50.50万元，主要是在职人员调资。 

　　10. 214（类）01（款）02(项）一般行政管理事务2019年预算数为18.60万元，较上年执行数增加8.28万元，主要是今年收费成本补偿预算比去年大幅度增加。 

　　11. 214（类）01（款）03(项）机关服务2019年预算数为131.32万元，较上年执行数增加18.75万元，主要是在职人员调资。 

　　12. 214（类）01（款）12(项）公路运输管理2019年预算数为587.04万元，较上年执行数增加587.04万元，主要是增加开远市道路运输管理局的预算支出。 

　　（二）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）（取附表8） 

　　开远市交通运输局2019年财政拨款支出总计1542.24万元。 

　　政府预算支出1542.24万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出570.08万元，机关商品和服务支出303.39万元，对事业单位经常性补助235.94万元，对事业单位资本性补助300万元，对个人和家庭的补助132.83万元。 

　　部门预算支出1542.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出784.49万元，商品和服务支出324.92万元，对个人和家庭的补助132.83万元，资本性支出（基本建设）300万元。 

　　（三）部门基本支出情况说明（取附表6） 

　　开远市交通运输局2019年基本支出1208.82万元，财政拨款1208.82万元，其中一般公共预算1208.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出784.49万元，主要包括：基本工资193.33万元、津贴补贴266.94万元、奖金16.11万元、绩效工资95.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.45万元、机关事业单位职业年金缴费2.66万元、职工基本医疗保险缴费44.77万元、住房公积金57.42万元、其他工资福利支出15.58万元。 

　　商品和服务支出291.50万元，主要包括：办公费47.18万元、差旅费8万元、维修（护）费5万元、培训费0.35万元、公务接待费3万元、劳务费149万元、工会经费15.83万元、公务用车运行维护费23.80万元、其他交通费用39.34万元。 

　　对个人和家庭的补助132.83万元，主要包括：离休费13.83万元、退休费114.26万元、生活补助4.74万元。 

　　（四）部门政府性基金预算支出情况说明（取附表7） 

　　我单位无此项。 

　　（五）部门支出预算情况说明（取附表3、4） 

　　2018年部门预算总支出 1524.24万元。本级财力安排支出 1317.64万元，收费补偿成本安排支出224.60万元，其中，基本支出984.22万元，项目支出333.42万元。 

　　1、部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出76.93万元；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出53.44万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出92.45万元；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出收入2.67万元；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出3.44万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出31.68万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出14.39万元；212（类）99（款）01(项）其他城乡社区支出收入300万元；214（类）01（款）01(项）行政运行支出230.28万元；214（类）01（款）02(项）一般行政管理事务支出18.60万元；214（类）01（款）03(项）机关服务支出131.32万元；214（类）01（款）12(项） 公路运输管理支出587.04万元； 

　　2、基本支出预算变动的主要原因 

　　（1）主要是开远市道路运输管理局从今年开始，省级财政预算安排调整为开远市公共财政预算收入安排； 

　　（2）主要是增加在职人员调资预算。 

　　3、项目支出预算变动的主要原因 

　　增加开远市道路运输管理局打非治违专项支出预算。 

　　三、对下专项转移支付情况 

　　我单位无此项。 

　　四、政府预算采购情况说明（取附表12） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金157.71万元。其中：支出类型为基本支出，5辆车保险费金额1.60万元；公务用车加油数量5241升和公务用车维修60次，金额9.40万元；办公家具1批金额2.46万元；信息网络管理开发维修1批金额1.61万元；聘用协管员30人金额134万元；物业管理服务4人金额8.64万元；政府采购方式分散采购和集中采购，资金来源为：本级公共财政预算和自筹资金。 

　　五、预算收支增减变化情况说明 

　　开远市交通运输局2019年财政拨款预算总收入为1542.24万元，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；一般公共财政预算收入1542.24万元，占总收入的100%；与上年对比增加805万元，主要原因一是人员调资；二是开远市道路运输管理局从今年开始，省级财政预算安排调整为开远市公共财政预算收入安排。 

　　开远市交通运输局2019年财政拨款预算总支出为1542.24万元，其中：基本支出1208.82万元，占总支出的78.38%；项目支出333.42万元，占总支出的21.62%；与上年对比增加805万元，主要原因一是人员调资，二是增加开远市道路运输管理局公共财政预算支出安排734.05万元。 

　　      六、其他公开信息 

　　（一）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明（取附表9） 

　　开远市交通运输局2019年财政拨款“三公”经费预算总额17.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.20万元，公务接待费支出5.32万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.48万元，增幅达9.23%。具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费 

　　2019年开远市交通运输局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一样，无变化。 

　　2、公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市交通运输局公务用车购置及运行维护费预算数12.20万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一样无变化；运行维护费12.20万元，比2018年预算数增加1.20万元，增幅达10.91%，增加的主要原因是从今年开始增加开远市道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算1.20万元，主要用于保障监督检查农村公路建设、养护管理及安全生产等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3、公务接待费 

　　2019年开远市交通运输局公务接待费预算数5.04万元，比2018年预算数增加0.28万元，增幅达5.56%，增加的主要原因是从今年开始增加开远市道路运输管理局公务接待费预算数0.28万元，主要用于接待上级部门检查交通运输工作和同级交通运输部门交流学习产生的费用。 

　　（二）部门政府购买服务情况说明（取附表13） 

　　开远市交通运输局2019年政府购买服务1项，预算总额2万元，其中：支出类型基本支出，数量1项，金额2万元,购买方式其他采购方式，承接主体其他社会力量，资金来源为：自筹资金。 

　　（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况（公开表取2018年部门决算Ｆ01表资产情况表（财决附01表）） 

　　截至2018年12月31日，开远市交通运输局国有资产总额1224.30万元，其中：流动资产361.46万元，固定资产861.28万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.56万元，其他资产0万元。 

　　（四）其他重要事项情况说明 

　　1、机关运行经费（取日常公用经费数） 

　　开远市交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算303.39万元，主要用于维持机关正常运转发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费。较上年预算执行数 增加232.69万元，主要原因：今年增加了开远市道路运输管理局的日常公用经费预算。 

　　2、项目支出绩效目标（取附表10） 

　　开远市交通运输局2019年二级项目共有3项，其中：路政管理经费项目（效益指标）一级指标、（数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）二级指标、（公路畅通率达、减少运输成本、利农惠民、禁止公路沿线乱堆乱放、促进农业经济发展，利益群体评价。）三级指标，指标值为1287.929公里、100%、降低车辆油耗和维修费、100%、惠及各乡镇街道办事处农户10万余人、利于招商引资和促进特色农业发展、满意，绩效指标值设定依据及数据来源：市九届人民政府第10次常务会议纪要；农村公路养护工程项目（效益指标）一级指标、（数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）二级指标、（辖区养护里程过示范路养护标准、好路率、养护率、减少运输成本、利农惠民、公路可绿化路段绿化率、促进农业经济发展，利于招商引资，促进特色农业发展。）三级指标，指标值为100%、60%、100%、降低车辆油耗和维修费、惠及各乡镇街道办事处农户10万余人、100%、利于招商引资和促进特色农业发展，绩效指标值设定依据及数据来源：（红交发[2016]597号）红河州交通运输局关于转发云南省交通运输厅印发农村公路养护管理办法的通知；打非治违专项工作经费（效益指标）一级指标、（数量、社会效益、服务对象满意度）二级指标、三级指标，指标值90%以上、90%以上、90%以上、全市开展打击非法违法生产经营建设，治理纠正违规违章行为完成90%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：省、州、市相关文件要求。 

　　3、对下转移支付绩效目标表（取附表11，此表不用填） 

　　我单位无此项。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。   

　　三、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。                                    

　　联系人：焦应海　　　　　　　联系电话：7234925 

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