开远市交通运输局2019年二季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为306.56万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为86.28万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入2.21万元②、事业单位国有资产出租出借收入9.22万元③、交通罚没收入72万元④、利息收入2.79万元⑤国有资产处置收入0.06万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算  %,较上年同期增加79.46万元,增加情况的原因为：①、今年增加交通罚没收入上缴；②提前收取上缴二季度行政事业单位国有资产出租出借收入；二季度收入征收入库金额，累计执行数为105.03万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入10.27万元②、事业单位国有资产出租出借收入9.22万元③、交通罚没收入81万元④、利息收入4.48万元⑤国有资产处置收入0.06万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算34.26%,累计执行数较上年同期增加90.76万元,增加情况的原因为：①、提前收取7-12月份事业单位国有资产出租出借收入②今年增加交通罚没收入上缴。

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为984.22万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为257.74万元，其中：①、2140101行政运行63.99万元，②2140103机关服务27.12万元，③2140112公路运输管理121.72万元，④ 2080501行政单位离退休3.75万元，⑤2080502事业单位离退休7.38万元，⑥ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出17.86万元，⑦2080506机关事业单位养职业年金缴费支出2.66万元，⑧2080801死亡抚恤1.92万元，⑨2101101行政单位医疗8.30万元，⑩2101102事业单位医疗3.04万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算26.19%,较上年同期增加163.61万元,增加情况的原因为：①、从今年开始，开远市道路运输管理局从省级财政预算安排调整县市财政预算安排；二季度基本支出金额，累计执行数为498.05万元，其中：①、2140101行政运行131.81万元，②2140102一般行政管理事务3.23万元，③2140103机关服务64.44万元，④ 2140112公路运输管理209.03万元，⑤2080501行政单位离退休7.67万元，⑥2080502事业单位离退休7.38万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出37.78万元，⑧2080506机关事业单位养职业年金缴费支出2.66万元，⑨2080801死亡抚恤8.30万元，⑩2101101行政单位医疗18.36万元，⑾2101102事业单位医疗7.39万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算50.60%,累计执行数较上年同期增加184.71万元,增加情况的原因为：①、增加开远市道路运输管理局支出，②、工资调整，③晋升职务职称工资调增、住房公积金增加。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为333.42万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为1425.16万元，其中：①、2140112公路运输管理10.50万元，②、2140106公路养护1114.66万元，③、2129901其他城乡社区支出300万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算427%,较上年同期增加852.79万元,增加情况的原因为：①、今年二季度财政预算安排农村公路建设、养护、防护、灾损抢修保通等工程中央、省级、州级、市级补助资金有1425.16万元，去年同期财政预算安排农村公路建设中央、省级、州级、市级补助资金只有572.37万元；二季度项目支出金额，累计执行数为5228.16万元，其中：①、2140104公路建设255万元，②、2140112公路运输管理10.50万元，③、2140106公路养护1114.66万元，④ 2140602车辆购置税用于农村公路建设支出3398万元，⑤2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出150万元，⑥2129901其他城乡社区支出300万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算1568%,累计执行数较上年同期减少14579.21万元,减少情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通等工程中央、省级、州级、市级补助资金只有5228.16万元，去年同期财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通等工程中央、省级、州级、市级中央补助资金达19807.37万元。

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