2018年开远市交通运输局绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　  1、组织机构设置情况。 

　　开远市交通运输局属于开远市人民政府组成工作部门，正科级行政单位。开远市交通运输局机关内设办公室、规划建设管理科（开远市国防动员委员会交通战备办公室）、运输安全管理科、海事科（开远市地方海事处）、财务统计审计科、城市公共客运管理科等6个科室。下属事业单位主要有开远市道路运输管理局、开远市公路工程质量监督站、开远市地方公路管理段、开远市公路路政管理大队等4个财政全额拨款的事业单位。 

　　2、主要工作职能。 

　　主要工作职能是：贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合开远实际，研究开远交通运输行业发展指导意见；会同有关部门组织拟订开远交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施；承担公路、水路交通运输市场监管责任；负责市管公路、桥梁、港口、码头等的建设; 组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量的管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用;负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理；负责农村公路路政管理和航道管理工作，依法保护农村公路路产路权和航道产权; 承担公路、水路行业安全生产和应急管理责任；按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;承担国防动员中的交通战备工作；指导交通运输信息化建设；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责交通运输科技推广和应用工作；协调上级交通垂直管理单位和相关企业涉及地方的有关工作；承办开远市人民政府交办的其他事项；行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、开远市交通运输局办公室负责督促协调各部门、各科室按时按质完成绩效目标工作，具体负责完成招商引资工作任务； 

　　2、开远市交通运输局财务统计审计科负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成向上争取资金工作任务； 

　　3、开远市交通运输局规划建设科负责完成固定资产投资工作任务； 

　　4、开远市交通运输局城市公共客运管理科负责完成城乡公共交通发展工作任务； 

　　5、开远市公路工程质量监督站负责完成开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路路面改造工程18公里、开远大道一期1.5公里的建设任务； 

　　6、开远市地方公路管理段负责农村公路养护管理工作任务； 

　　7、开远市公路路政管理大队负责完成农村公路巡查和依法保护路产路权工作任务。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入23117.18万元 

　　1.市级财政拨款收入1572.54万元 

　　一般公共预算收入1572.54万元 

　　政府性基金收入0万元 

　　2.上级财政拨款收入21746.64万元 

　　一般公共预算收入21544.64万元 

　　政府性基金收入2万元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出23136.23万元 

　　1.基本支出1264.78万元 

　　2.项目支出21871.45万元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出0万元 

　　1.基本支出0万元 

　　2.项目支出0万元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　开远市交通运输局根据交通行业工作的实际，专门设立了基本支出和项目支出绩效目标。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　    为确保开远市交通运输局整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局整体支出绩效运行监控的内容主要包括年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、预算执行等产出指标的完成进度，经济效益、社会效益、生态效益等效果指标及满意度指标的实现程度。采取目标比较法进行监控，将绩效目标的计划完成值与阶段性实际完成值进行比较，围绕预算执行、任务完成、效益情况等进行分析评判，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。根据相关要求，开远市交通运输局把整理好的绩效数据信息及时报送市财政局进行审核，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施并予以纠正，对涉及调整项目预算资金和绩效目标的，按程序报市财政局审批。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　为加强整体支出管理，优化整体支出结构，提高财政资金使用效益，开远市交通运输专门制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市交通运输局整体支出（含人员经费、公用经费、项目经费）进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评，通过绩效评价，达到预期的支出效果，即：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，达到预期提供的公共产品和服务的数量、质量、时效成本等目标及服务对象满意度目标，达到预期提供的公共产品和服务所必须的资源，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：开远市交通运输局2018年完成固定资产投资任务13.5亿元，完成招商引资任务2亿元，完成向上争取资金任务6350万元；2018年12月31日已完成开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路路面改造工程18公里和开远大道一期1.5公里的建设任务及1271.416公里农村公路养护工程任务，并通过竣工验收，验收合格率为100%，其中建设工程质量为合格、养护工程质量为优良；农村公路建设成本为每公里110万元，公用经费占整体支出的0.52%；顺利完成州市下达的各项农村公路管理养护目标任务，优良路率各项指标均达到上级下达指标；农村公路巡查87余次，法律法规宣传2次，路产路权完整，开展路域环境整治12次，公路安全畅通； 

　　2.经济效益。我单位未设立此项指标值。 

　　3.社会效益：通过实施开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路路面改造工程、开远大道一期工程、农村公路养护工程，农村公路交通安全事故率下降10%，为全市广大人民群众解决了出行难、出行成本高的问题，受益人口达30余万人。 

　　4.行政效能：2018年新能源公交车保有量为85辆，占全部公交车的89.47%，通过实施农村公路建设、养护、公路及沿线环境集中整治，极大提高了开远市城乡人居环境，受益人口满意度为93%，受益村组满意度为93%。 

　　（五）2018年度工作总结 

　　在市委、市政府的坚强领导下，在市级财政部门的大力支持下，2018年共拨入财政资金23117.18万元，开远市交通运输局奋力拼搏，攻坚克难，圆满完成2018年交通运输工作目标任务，完成情况如下： 

　　1、固定资产投资完成13.5亿元、招商引资完成2亿元、向上争取资金任务完成6350万元。 

　　2、完成开远市中和营镇至蒙自西北勒乡公路路面改造工程18公里和开远大道一期1.5公里的建设任务及1271.416公里农村公路养护工程任务，工程程建设质量合格率100%，养护优良路率各项指标均达到上级下达指标。 

　　3、发放公路法律法规宣传单7000余份，悬挂宣传布标10条，粘贴宣传画50份。巡查里程6200余公里，处理涉路违法行为36起，处理路产赔补偿案件3起，下发整改通知书11件，拆除违章建筑1处30平方米，现场责令整改清理违法占用公路打场晒粮6处、摆摊设点5处、乱堆乱放9处300余平方米、建筑及生活垃圾11处20余立方米。 

　　4、积极发展农村客运，全市7个乡镇（街道办事处）通客车率100%，建制村通客车率87.42%，切实缓解农民群众“出行难”；大力实施“公交优先”发展战略，全市现有公交车辆95辆（10辆燃油、10辆油电混合、75辆纯电动），公交线路14条；全力推进出租汽车行业改革，加快网约车合规化进程，促进出租汽车行业持续健康发展。 

　　5、通过加强制度建设、加强日常检查，加强安全监管、加强行业维稳等措施，进一步抓好运输行业监督管理工作。始终按照道路旅客运输“安全、优质、及时、畅通、有序”的总体要求强化客运市场监管；按照“严把三关、突出安全、加强监管”的原则，规范货物运输市场；加大水上交通安全检查，确保船舶适航、船员适任；按照“安全优质、平稳有序”，认真做好“春节”、“五一”等重大节日的道路旅客运输工作。 

　　6、按照上级部门“对标对表”的要求，紧抓机遇全力推进交通扶贫，完成了上级下达的贫困地区农村公路建设任务。 

　　7、配合全市农村村内“七改三清”工作，向全市各乡镇（街道）补助水泥和资金用于道路改造工作；配合沿线乡镇清理整治违章堆积物、生活垃圾、建筑材料、打场晒等，抓实农村公路沿线环境卫生整治工作。通过整治，促进公路沿线环境卫生的改善。 

　　8、抓好安全生产责任落实，“党政同责、一岗双责、三个必管”安全生产机制进一步健全。 压实责任，建立健全企业自查自改、部门指导监督、部门联动、联合执法工作机制，大力开展安全隐患排查整治活动；狠抓农村公路在建工程安全管理，工地巡查70次排查出隐患7条；强化危险路段、危桥、道路病害隐患处治，提高农村公路安全防护及抗灾能力；加强客运、货运及危险品运输安全等重点领域的安全监管，排查一般隐患506起，有力保障安全生产形势稳定，公路建设和水上交通持续保持零事故；道路运输未发生死亡3人以上安全生产事故。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　1、2018年农村公路养护工程：对全市1271.416公里的省道、县道、乡道、村道等农村公路进行养护，主要包括日常养护工程和大中修工程。 

　　2、路政专项经费：对全市1271.416公里的省道、县道、乡道、村道等农村公路进行管理，维护路产路权清晰完整，保障公路畅通，主要用于聘用路政协管员及巡查支出。 

　　    3、提升城乡人居环境整治水泥补助款：为提升全市城乡人居环境，给予全市乡镇办事处提升城乡人居环境整治所需水泥补助。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　    开远市交通运输局根据交通行业工作和各个项目的实际，专门设立了不同项目支出的绩效目标。    

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　    为确保开远市交通运输局项目支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局项目支出绩效运行监控的内容主要包括项目的数量、质量、时效、预算执行等产出指标的完成进度，经济效益、社会效益、生态效益等效果指标及满意度指标的实现程度。采取目标比较法进行监控，将绩效目标的计划完成值与阶段性实际完成值进行比较，围绕预算执行、任务完成、效益情况等进行分析评判，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。根据相关要求，开远市交通运输局把整理好的绩效数据信息及时报送市财政局进行审核，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施并予以纠正，对涉及调整项目预算资金和绩效目标的，按程序报市财政局审批。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　  为加强项目支出管理，优化项目支出结构，提高财政资金使用效益，开远市交通运输专门制定了项目支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对开远市交通运输局项目支出进行绩效评价，绩效评价采用定量与定性相结合、实施部门科室自评等方法进行自评，通过绩效评价，达到预期的支出效果，即：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，达到预期提供的公共产品和服务的数量、质量、时效成本等目标及服务对象满意度目标，达到预期提供的公共产品和服务所必须的资源，了解财政资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金管理，完善资金管理办法，指导项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　（1）2018年农村公路养护工程：完成全市1271.416公里农村公路的日常养护工作任务，完成7公里农村公路大中修养护工程任务，工程验收合格率为100%，优良路率为县道77.24、乡道73%，日常养护工程成本为每公里元，大中修养护工程成本每公里元。 

　　（2）路政专项经费：完成全市1271.416公里的省道、县道、乡道、村道等农村公路巡查工作任务，全年巡查次数为87次，巡查覆盖率为100%，发放公路路政管理法律法规宣传单2000份，共处理侵占路产违法行为9起，路产路权保护率为100%，农村公路畅通无阻，通行率为100%。 

　　（3）提升城乡人居环境整治水泥补助款：完成国道326线、323线开远境内、县道、乡道等路段累计清扫路面8910平方米、修复路面坑塘3753平方米、清理路肩13502平方米，清理水沟138961米，清理公路沿线泥土、垃圾等1727立方米，清理坍方62451立方米，投入人员2139人次，车辆、机械406台次；下发了整改通知书11份，处理涉路违法行为36起；完成公路沿线整治违章设置广告牌共30个，占道经营36处，违法乱搭乱建19处、19户、4010.75平方米；完成“百日整治”行动宣传2次，粘贴“百日整治”行动宣传标语6条，积极配合相关责任单位开展公路路产路权范围外公路两侧采砂石场、壕沟、坡面等裸露地带的植树绿化工作，2018年已完成植树绿化面积15156亩；锁蒙高速开远服务区新建充电桩项目共设停车位18个，上行线设10个停车位，充电桩建成并投入使用，同时完成了停车区绿化带改造，累计改造面积780平方米；补助各乡镇的村组用于改水、改路等提升城乡人居环境工作水泥为5210吨。 

　　2.经济效益。 

　　因2018年农村公路养护工程、路政专项经费、提升城乡人居环境整治水泥补助款等三个项目属于无收益的公益类项目，我单位未设立经济效益指标。 

　　3、社会效益。 

　　    通过实施2018年农村公路养护工程、路政专项经费、提升城乡人居环境整治水泥补助款等三个项目，有效地保证了人民群众的出行安全，有效地降低了安全事故率，确保了路产路权清晰完整，提升了城乡人居环境，受益人口不断增加。 

　　4.行政效能。 

　　    通过实施农村公路建设、养护、公路及沿线环境集中整治，极大提高了开远市城乡人居环境，受益人口满意度为93%，受益村组满意度为93%。 

　　五、存在的主要问题 

　　开远市交通运输局通过对2018年度部门绩效评价进行自评工作，存在的主要问题有：一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差；二是专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。 

　　六、改进措施 

　　    整改措施主要有：一是以2018年度部门整体支出数据为依据，科学编制2019年度部门预算，减少预算调整数；二是在编制2019年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。