开远市交通运输局2019年三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为306.56  万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为80.97万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入6.82万元②、交通罚没收入72万元③、利息收入2.15万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算26.41 %,较上年同期增加54.08万元,增加情况的原因为：①、今年增加交通罚没收入上缴；②提前收取上缴四季度行政事业单位国有资产出租出借收入；三季度收入征收入库金额，累计执行数为186万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入17.09万元②、事业单位国有资产出租出借收入9.22万元③、交通罚没收入153万元④、利息收入6.63万元⑤国有资产处置收入0.06万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算60.67%,累计执行数较上年同期增加144.84万元,增加情况的原因为：①、提前收取10-12月份行政事业单位国有资产出租出借收入②今年增加交通罚没收入上缴。 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为984.22万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为224.17万元，其中：①、2140101行政运行41.40万元，②2140102一般行政管理事务3.61万元，③2140103机关服务29.24万元，④2140112公路运输管理115.20万元，⑤ 2080501行政单位离退休4.04万元，⑥2080502事业单位离退休2.71万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出14.50万元，⑧2080506机关事业单位养职业年金缴费支出2.08万元，⑨2080801死亡抚恤1.40万元，⑩2101101行政单位医疗7.35万元，⑾2101102事业单位医疗2.64万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算22.78%,较上年同期增加127.11万元,增加情况的原因为：①、从今年开始，开远市道路运输管理局从省级财政预算安排调整县市财政预算安排；三季度基本支出金额，累计执行数为722.22万元，其中：①、2140101行政运行173.21万元，②2140102一般行政管理事务6.84万元，③2140103机关服务93.68万元，④ 2140112公路运输管理324.23万元，⑤2080501行政单位离退休11.71万元，⑥2080502事业单位离退休10.09万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出52.28万元，⑧2080506机关事业单位养职业年金缴费支出4.74万元，⑨2080801死亡抚恤9.70万元，⑩2101101行政单位医疗25.71万元，⑾2101102事业单位医疗10.03万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算73.38%,累计执行数较上年同期增加311.82万元,增加情况的原因为：①、增加开远市道路运输管理局支出，②、工资调整，③晋升职务职称工资调增、住房公积金增加。 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为333.42万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为757万元，其中：①、2010406社会事业发展规划200万元，②、2140102一般行政管理事务10万元，③、2140106公路养护547万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算227.04%,较上年同期减少53万元,减少情况的原因为：①、今年三季度财政预算安排农村公路建设、养护、防护、灾损抢修保通等工程中央、省级、州级、市级补助资金有757万元，去年同期财政预算安排农村公路建设中央、省级、州级、市级补助资金只有810万元；三季度项目支出金额，累计执行数为5985.16万元，其中：①、2010406社会事业发展规划200万元，②、2140102一般行政管理事务10万元，③、2140104公路建设255万元，④ 2140112公路运输管理10.50万元，⑤、2140106公路养护1661.66万元，⑥、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出3398万元，⑦、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出150万元，⑧、2129901其他城乡社区支出300万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算1795%,累计执行数较上年同期减少14632.21万元,减少情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通等工程中央、省级、州级、市级补助资金只有5985.16万元，去年同期财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通等工程中央、省级、州级、市级中央补助资金达20617.37万元。 

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