开远市交通运输局2020年预算公开说明

　　监督索引号53250201034800000 

　　开远市交通运输局2020年预算公开说明

　　第一部分 开远市交通运输局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市交通运输局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 

　　开远市交通运输局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市交通运输局设有：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科等6个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务有：一是提前谋划滇南中心城市群开蒙快捷通道、开建高速公路项目，根据项目需要完善工程可行性研究报告，编制项目相关支撑性报告。加大弥蒙高铁房屋及地上附着物拆迁力度，积极做好施工协调服务工作，争取土地建设指标，启动开远南站建设工作。积极配合服务好北物流专线设计单位，加快可研报告编制和同步开展相关前期工作。精心做好项目规划和对接争取工作，积极争取599公里的自然村道路提升改造项目计划下达；争取三、四级危桥建设和楷小、开小、卧大、白草等老、旧县道升级改造计划下达。二是加快开远大道二期项目房屋及地上附着物拆迁力度，狠抓工程建设安全、质量和安全，确保2020年8月完工。规范农村公路建设程序，强化工程监管，抓实工程质量安全和进度，按时、按质完成重要县乡道建设任务；确保农村公路工程质量监督覆盖率达100%，工程质量合格率达100%，全年无工程质量责任事故。三是严格按相关技术规范及程序，加强县乡公路日常养护、小修保养、预防性养护、汛期应急抢险保通工作；强化项目建设管理，有序推进农村公路安全生命防护工程、养护中修工程、绿化工程按质按量如期完工；继续开展“美丽公路”创建工作；加强桥梁的日常养护管理和重点危险路段、重点桥梁的巡查和隐患排查，全面提升农村公路养护水平。四是积极配合相关部门做好公路违法超载超限运输行为整治；抓好汛期公路安全隐患排查和应急保通工作；加强公路路政巡查，及时查处涉路违法行为，保护路产、维护路权；继续开展公路路政法律法规宣传咨询活动，开展爱路护路宣传咨询活动计划每季度不少于1次；按照“美丽公路”要求部署，结合路政管理职责，积极开展我市农村公路路域环境整治。五是进一步加强道路运输企业的安全生产经营监管，加强企业质量信誉考核工作，构建安全和谐道路运输市场； 加大“黑车”非法营运打击力度，维护合法经营者的权益；努力提升服务质量，构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系；保持全市客、货运周转量稳步增长，促进交通运输经济可持续发展。继续推进城市公交优先发展，加快农村客运发展，力争年内在具备条件的片区增开和延伸2条农村客运班线。六是继续按照省、州、市的安排部署及时开展安全生产大检查，严格执行“四个一律”和开展“五个一批”， 全面排查治理各类安全隐患。继续抓好道路运输、公路建设和养护及水上交通安全生产工作，确保安全管理责任制落实率100%；持续深入开展安全大检查、隐患大排查等行动，全方位查找、清除各类隐患，继续保持农村公路施工、水上交通安全“零事故”。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制81人，其中：行政编制 13人，事业编制68人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 38人，其中： 离休 1人，退休 37人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1686.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1686.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加144.71万元，增加原因一是人员调资，二是养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险缴费工资基数调整增加而导致单位承担的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险缴费比去年有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1686.95万元，其中:本年收入1686.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686.95万元（本级财力1686.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加144.71万元，增加原因一是人员调资，二是养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险缴费工资基数调整增加而导致单位承担的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险缴费比去年有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1686.95万元。财政拨款安排支出 1686.95万元，其中：基本支出1353.53万元，与上年对比增加144.71万元，增加原因分析一是人员调资，二是养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险缴费工资基数调整增加而导致单位承担的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险缴费比去年有所增加；项目支出333.42万元，与2019年预算相比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2020年预算数为72.95万元，主要用于离休人员离休工资和离退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目。 

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2020年预算数为69.01万元，主要用于财政补差退休人员3人的退休工资预算和退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目。 

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为83.68万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为4.07万元，主要用于退休人员单位承担的职业年金缴费支出。 

　　5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2020年预算数为13.51万元，主要用于死亡一次性抚恤金和遗属人员的生活补助费。 

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为42.27万元，主要用于单位承担的行政人员、参公事业人员医疗保险费。 

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为17.15万元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为26.15万元，主要用于行政、事业（参公）人员医疗补助费。 

　　9、214（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为329.86万元，主要用于行政在职人员工资。 

　　10、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2020年预算数为10万元，主要用于路政管理专项支出。 

　　11、214（类）01（款）03（项）机关服务2020年预算数为131.53万元，主要用于事业在职人员工资。 

　　12、214（类）01（款）06（项）公路养护2020年预算数为300万元，主要用于农村公路养护工程。 

　　13、214（类）01（款）12（项）公路运输管理2020年预算数为434.33万元，主要用于业参公人员工资和打非治违专项支出。 

　　14、214（类）99（款）01（项）公共交通运营补助2020年预算数为87.38万元，主要用于老年人、残疾人免费乘座公交车补助事。 

　　15、221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为65.06万元，主要用于行政、事业（参公）在职人员住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资229.51万元（其中：基本支出229.51万元，项目支出0万元）。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴294.61万元（其中：基本支出294.61万元，项目支出0万元）。 

　　3、301（类）03（款）奖金213.93万元（其中：基本支出213.93万元，项目支出0万元）。 

　　4、301（类）07（款）绩效工资45.26万元（其中：基本支出45.26万元，项目支出0万元）。 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费83.68万元（其中：基本支出83.68万元，项目支出0万元）。 

　　6、301（类）09（款）职业年金缴费4.07万元（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元）。 

　　7、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费85.57万元（其中：基本支出85.57万元，项目支出0万元）。 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。 

　　9、301（类）13（款）住房公积金65.06万元（其中：基本支出65.06万元，项目支出0万元）。 

　　10、301（类）99（款）其他工资福利支出14.36万元（其中：基本支出14.36万元，项目支出0万元）。 

　　11、302（类）01（款）办公费27.80万元（其中：基本支出17.80万元，项目支出10万元）。 

　　11、302（类）11（款）差旅费3.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.36万元）。 

　　12、302（类）13（款）维（修）护费3.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.20万元）。 

　　13、302（类）16（款）培训费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。 

　　14、302（类）28（款）工会经费8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0万元）。 

　　15、302（类）31（款）公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。 

　　16、302（类）39（款）其他交通费用60.16万元（其中：基本支出43.30万元，项目支出16.86万元）。 

　　17、303（类）01（款）离休费16.17万元（其中：基本支出16.17万元，项目支出0万元）。 

　　18、303（类）02（款）退休费123.29万元（其中：基本支出123.29万元，项目支出0万元）。 

　　19、303（类）04（款）抚恤金11.61万元（其中：基本支出11.61万元，项目支出0万元）。 

　　20、303（类）05（款）生活补助1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。 

　　21、310（类）05（款）基础设施建设300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）。 

　　22、312（类）99（款）其他对企业补助87.38万元（其中：基本支出87.38万元，项目支出0万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　本部门无此项。 

　　（二）与中央配套事项 

　　本部门无此项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此项。 

       六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额318.40万元，其中：政府采购货物预算13.50万元、政府采购服务预算4.9万元、政府采购工程预算300万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.53万元，与2019年预算相比无变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市交通运输局2020年公务接待费预算为5.33万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待1100人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为12.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、路政经费项目： 

　　（1）项目目标：开展路域环境整治、依法保护路产路权；开展爱路护路宣传、强化公路沿线群众爱路护路意识；                                                                                                                                                                                                                                                      组织开展恶劣气候期间和汛期的公路隐患排查，保障公路畅通。完成省道1条，里程20.081KM；县道13条，里程251.287KM；乡道218条，里程1000.048KM;专用道路5条，里程16.513；合计1287.929KM，公路畅通率100%。 

　　（2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。 

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：路政管理里程1287.92公里、公路通行率100%、公路巡查覆盖率100%、保证出行安全和安全事故下降率8%、利益群体评价90%、路政巡查次数80次、路产路权保护率100%、巡查时间12个月、协管员聘用人数5人、巡查人数2人、改善农民生活条件90%。 

　　（5）绩效指标值设定依据及数据来源：根据云南省农村公路条例（节选）、全市省道、县道、乡道专用通道里程、市九届人民政府第10次常务会议纪要。 

　　2、农村公路养护工程项目： 

　　（1）项目目标：完成县道251.281.按要求完成了全市1271.416公里农村公路的日常养护; 按计划下达要求完成本年农村公路中修工程; 按计划下达要求完成本年小修、预防性养护工程; 完成农村公路水毁等应急保通工程; 按要求开展了农村公路养护监管; 完成本年农村公路安全隐患整改等养护工作；公里养护，优良路率达到81%；完成乡道1000.048公里养护，优良路率达到71%。 

　　（2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。 

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：质量等级合格、项目开工时间2020年3月1日、项目完成时间2020年12月31日、公路环境提升率10%、保障社会可持续发展提升率10%、受益人口数15万人、安全事故下降率8%、大中修工程39.35公里、群众对养护工作的满意度90%、中修工程成本每公里10万元、日常养护（含小修保养）工程成本每公里7700元、日常养护（含小修保养）工程里程1271.416公里。 

　　（5）绩效指标值设定依据及数据来源：云交管养（2017）867号关于印发养护工程质量监督管理办法的通知、红交发（2016）597号红河州交通运输局关于转发云南省交通运输厅印发农村公路养护管理办法的通知。 

　　3、打非治违经费项目： 

　　（1）项目目标：主要是推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生。符合部门职责履行目标中“公路水路行业管理专项”的目标，符合其“加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。 

　　（2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。 

　　（3）二级指标：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：设置和配置机构人员开展打非治违宣传教育90%、每月开展打非治违工作取得的效果90%、全市开展打击非法违法生产经营建设和治理纠正违规违章行为专项行动整治情况90%。 

　　（5）绩效指标值设定依据及数据来源：《交通行政执法检查行为规范》、《道路运输管理工作规范》第十四章《道路运输行政执法工作规范》、《道路运输行政执法人员行为规范》、《交通行政执法风纪》 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局2020年机关运行经费安排73.89万元，与上年对比减少217.61万元，减少原因是去年含收费成本补偿成本预算224.60万元，而今年全部为本级财力安排，收费成本补偿成本预算0万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 开远市交通运输局2020年部门预算表 

　　            （见附件） 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　联系人：焦应海　　　　　　　联系电话：7234925 

　　监督索引号53250201034800111