开远市交通运输局2020年二季度预算执行情况说明

　　 一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为221.77万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为20.89万元，其中：①、事业单位国有资产出租出借收入3.20万元②、交通罚没收入15.25万元③、利息收入2.44万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 9.42 %,较上年同期减少65.39万元,减少情况的原因为：①、今年减少交通罚没收入上缴；②今年临街的出租房屋全部移交给开远市融和城市建设投资有限公司进行管理；二季度收入征收入库金额，累计执行数为32.29万元，其中：①、事业单位国有资产出租出借收入3.20万元②、交通罚没收入26.65万元③、利息收入2.44万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算14.56%,累计执行数较上年同期减少72.74万元,减少情况的原因为：①、今年减少交通罚没收入上缴；②今年临街的出租房屋全部移交给开远市融和城市建设投资有限公司进行管理。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1353.53万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为269.46万元，其中：①、2140101行政运行65.07万元，②2140103机关服务27.88万元，③2140112公路运输管理111.64万元，④ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出21.13万元，⑤2080801死亡抚恤0.71万元，⑥ 2101101行政单位医疗9.92万元，⑦2101102事业单位医疗4.74万元，⑧2101103公务员医疗补助11.61万元，⑨2210201住房公积金16.76万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算19.91%,较上年同期增加11.72万元,增加情况的原因为：①、工资调整②、因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险等支出；二季度基本支出金额，累计执行数为795.98万元，其中：①、2140101行政运行281.43万元，②2140102一般行政管理事务16.37万元，③2140103机关服务78.75万元，④ 2140112公路运输管理270.87万元，⑤2080501行政单位离退休1.31万元，⑥2080502事业单位离退休7.55万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出42.70万元，⑧2080506机关事业单位养职业年金缴费支出2.76万元，⑨2080801死亡抚恤14.23万元，⑩2101101行政单位医疗23.80万元，⑾2101102事业单位医疗11.26万元，⑿2101103公务员医疗补助11.61万元，⒀2210201住房公积金33.34万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算58.81%,累计执行数较上年同期增加297.93万元,增加情况的原因为：①、增加工作目标绩效考核和事业人员奖励性绩效，②、工资调整，③晋升职务职称工资调增、住房公积金增加，④、因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险等支出，⑤增加弥蒙高铁建设项目征迁工作经费和前期工作经费。 

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为333.42万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为867.10万元，其中：①、2140102一般行政管理事务10万元，②、2140106公路养护857.10万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算260%,较上年同期减少558.06万元,减少情况的原因为：①、今年二季度财政预算安排农村公路养护、路政管理等工程省级、市级补助资金有867.10万元，去年同期财政预算安排农村公路建设中央、省级、州级、市级补助资金达1425.16万元；二季度项目支出金额，累计执行数为4299.68万元，其中：①、2140102一般行政管理事务10万元，②、2140112公路运输管理19.20万元，③、2140106公路养护857.10万元，④ 2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2626万元，⑤2121399其他城市基础设施配套费安排的支出500万元，⑥2140204铁路路网建设200万元，⑦ 2149901公共交通运营补助87.38万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算1290%,累计执行数较上年同期减少928.48万元,减少情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通、铁路路网建设等工程中央、省级、州级、市级补助资金只有4299.68万元，去年同期财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通等工程中央、省级、州级、市级中央补助资金达5228.16万元。 

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