开远市交通运输局2020年一季度预算执行情况说明

　　 一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为221.77万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为11.40万元，其中：①交通罚没收入11.40万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算5.14 %,较上年同期减少7.35万元,减少情况的原因为：①、今年临街的出租房屋全部移交给开远市融和城市建设投资有限公司进行管理。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1353.53万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为526.52万元，其中：①、2140101行政运行216.36万元，②2140102一般行政管理事务16.37万元，③2140103机关服务50.87万元，④ 2140112公路运输管理159.23万元，⑤2080501行政单位离退休1.31万元，⑥ 2080502事业单位离退休7.55万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出21.57万元，⑧2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.76万元，⑨2080801死亡抚恤13.52万元，⑩2101101行政单位医疗13.88万元，⑾2101102事业单位医疗6.52万元，⑿2210201住房公积金16.58万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算37.48%,较上年同期增加240.31万元,增加情况的原因为：①、增加工作目标绩效考核和事业人员奖励性绩效，②、增加弥蒙高铁建设项目征迁工作经费和前期工作经费，③、因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。 

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为333.42万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为3432.58万元，其中：①、2140204铁路路网建设200万元，②、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2626万元，③、2121399其他城市基础设施配套费安排的支出500万元，④ 2140112公路运输管理19.20万元，⑤2149901公共交通运营补助87.38万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算1030%,较上年同期减少370.42万元,减少情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路防护、灾损抢修保通、铁路路网建设等工程中央和省级补助资金只有2826万元，去年同期财政预算安排中央和省级补助资金达3398万元。 

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