开远市交通运输局2020年三季度预算执行情况说明

　　 一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为221.77万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为4.18万元，其中：①、利息收入4.18万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 1.88 %,较上年同期减少76.79万元,减少情况的原因为：①、今年减少交通罚没收入上缴；②今年临街的出租房屋全部移交给开远市融和城市建设投资有限公司进行管理；三季度收入征收入库金额，累计执行数为36.47万元，其中：①、事业单位国有资产出租出借收入3.20万元②、交通罚没收入26.65万元③、利息收入6.62万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算16.44%,累计执行数较上年同期减少149.53万元,减少情况的原因为：①、今年减少交通罚没收入上缴；②今年临街的出租房屋全部移交给开远市融和城市建设投资有限公司进行管理。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1353.53万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为283.67万元，其中：①、2140101行政运行58.83万元，②2140103机关服务24.68万元，③2140112公路运输管理85.50万元，④2080501行政单位离退休13.38万元，⑤ 2080502事业单位离退休6.88万元，⑥ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出30.51万元，⑦2080506机关事业单位养职业年金缴费支出0.63万元，⑧2080801死亡抚恤10.91万元，⑨2101101行政单位医疗17.47万元，⑩2101102事业单位医疗3.98万元，⑾2101103公务员医疗补助6.65万元，⑿2210201住房公积金24.25万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算21.40%,较上年同期增加65.50万元,增加情况的原因为：①、工资调整②、因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险等支出；三季度基本支出金额，累计执行数为1079.65万元，其中：①、2140101行政运行340.26万元，②2140102一般行政管理事务16.37万元，③2140103机关服务103.43万元，④ 2140112公路运输管理356.37万元，⑤2080501行政单位离退休14.69万元，⑥2080502事业单位离退休14.43万元，⑦ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出73.21万元，⑧2080506机关事业单位养职业年金缴费支出3.39万元，⑨2080801死亡抚恤25.14万元，⑩2101101行政单位医疗41.27万元，⑾2101102事业单位医疗15.24万元，⑿2101103公务员医疗补助18.26万元，⒀2210201住房公积金57.59万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算79.77%,累计执行数较上年同期增加357.43万元,增加情况的原因为：①、增加工作目标绩效考核和事业人员奖励性绩效，②、工资调整，③晋升职务职称工资调增、住房公积金增加，④、因缴费基数调整，增加养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险等支出，⑤增加弥蒙高铁建设项目征迁工作经费和前期工作经费。 

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为333.42万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为341.42万元，其中：①2140106公路养护212万元，②2140199其他公路水路运输支出6万元，③2140112公路运输管理23.42万元，④2140204铁路路网建设100万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算260%,较上年同期减少558.06万元,减少情况的原因为：①、今年三季度财政预算安排农村公路养护、路政管理等工程省级、市级补助资金有341.42万元，去年同期财政预算安排农村公路建设中央、省级、州级、市级补助资金达757万元；三季度项目支出金额，累计执行数为4641.10万元，其中：①2140102一般行政管理事务10万元，②2140112公路运输管理42.62万元，③2140106公路养护1069.10万元，④ 2140199其他公路水路运输支出6万元，⑤2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2626万元，⑥2121399其他城市基础设施配套费安排的支出500万元，⑦2140204铁路路网建设300万元，⑧ 2149901公共交通运营补助87.38万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算1392%,累计执行数较上年同期减少1344.06万元,减少情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通、铁路路网建设等工程中央、省级、州级、市级补助资金只有4641.10万元，去年同期财政预算安排农村公路建设、防护、养护、灾损抢修保通等工程中央、省级、州级、市级中央补助资金达5985.16万元。 

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