开远市交通运输局2016年部门预算说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开远市交通运输局主要职能：主要承担全市的农村公路建设、客货站点基本建设、港航监督管理，依法保护地方公路和航道产权，配合上级交通运输主管部门做好全市道路运输监督管理工作。2016年重点工作任务有：一是继续加大公路交通项目前期工作力度，把项目前期工作与交通精准扶贫精准脱贫相结合，因地制宜，科学编制项目计划，积极向上争取100公里交通扶贫项目计划，为打好交通脱贫攻坚战奠定坚实基础；二是采取切实有效措施，狠抓工程质量安全和进度，确保2014年建制村通沥青（水泥）路建设工程100公里如期完工，按质按量如期完成农村公路养护大中修工程及安全生命防护工程建设60公里；积极配合抓好美丽家园及高原特色农业示范区道路建设。确保农村公路工程建设质量监督覆盖率达100%，工程质量合格率达100%，全年无工程质量责任事故；三是继续加大农村公路日常养护和预防性养护力度， 大力实施绿化及小修保养工程150公里；提升农村公路通行服务水平，农村公路列养率、优良路率达到上级部门下达指标。强化路政管理，继续加大路域环境整治，加强农村公路路政管理联动协管机制建设，切实保护农村公路路产路权；四是强化运输市场监督管理，提升服务质量，努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系，保持全市客、货运周转量稳步增长，促进交通运输经济可持续发展；五是加快农村客运发展，推进城乡公共交通一体化建设，为人民群众出行提供便利条件。一是继续推进城市公交优先发展，科学优化公交班线，新增城乡公交班线2条。二是采取切实有效措施，力争年内在具备条件的片区增开和延伸2条农村客运班线；六认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产体系建设，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，继续抓好道路运输、公路建设和养护及水上交通安全生产工作，突出抓好道路客运、危化品运输安全管理，确保安全生产管理责任制落实率100%，各项事故指标均控制在州市要求范围内，严防重特大安全生产责任事故；七是继续做好羊鸡高速公路开远段建设协调服务，妥善解决锁蒙高速公路开远段和国道323线阿三龙至开远岔口公路改建工程建设涉及群众利益的遗留问题。

二、部门预算编制情况

开远市交通运输局2016年部门预算，以2015年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入700.61万元，预算支出700.61万元，收支相抵平衡。

三、部门预算基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共3个，分别是开远市交通运输局机关、开远市交通运输局公路勘测设计所、开远市地方公路管理段，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数46人，其中：财政全供养46人；在编实有车辆7辆。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2015年部门预算收支情况

2015年开远市交通运输局预算总收入700.61万元，其中：其中：公共财政预算400.61万元，政府性基金收入300万元。

2016年部门预算总支出700.61万元，其中：基本支出390.61万元，占总支出的55.75％，项目支出310万元，占总支出的44.25％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出67.55万元，主要反映离退休人员13人的工资福利等支出、“212（类）－08（款）”国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出300万元，主要反映农村公路养护的支出、“214（类）－01（款）”公路水路运输支出303.74万元，主要反映在职职工46人的工资福利支出和商品服务支出、“221（类）－02（款）”住房改革支出29.32万元，主要反映在职职工46人缴纳的住房公积金支出。

各项收入占预算总收入的比重如下：

各项支出占总支出的比重如下：

（一）基本支出情况

1、2015年用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.61万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.96％。人均工资福利支出与上年增加20867元，增幅达52.08%，人均日常公用经费支出比上年增加2049元，增幅达63.61%。

（二）项目支出情况

2015年用于保障开远市交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310万元，如用于农村公路养护和路政管理工作等开支。与上年对比无任何增减变化。

单位联系人：焦应海     电话：7234925