开远市交通运输局2017年部门预算说明

目录

第一部分  开远市交通运输局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市交通运输局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市交通运输局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市交通运输局概况

一、基本职能及2017年主要工作

（一）主要职能

主要承担全市的农村公路建设、客货站点基本建设、港航监督管理，依法保护地方公路和航道产权，配合上级交通运输主管部门做好全市道路运输监督管理工作。

（二）2017年重点工作任务有：一是按时完成州、市下达的交通建设固定资产投资任务；二是牢固树立抓前期就是抓发展的理念，精心做好项目规划和对接争取工作，积极争取项目资金、计划下达；三是狠抓公路建设工程质量安全和进度，结合滇南中心城市交通枢纽建设，积极推进开蒙大道、开远大道等项目，确保2016、2017年建制村通沥青（水泥）路建设工程按质按量如期完工，力保农村公路工程建设质量监督覆盖率达100%，工程质量合格率达100%，全年无工程质量责任事故；四是继续加强农村公路日常养护、预防性养护，狠抓大中修工程管理，力争农村公路列养率、优良路率达到上级部门下达指标；五是围绕城区“四治三改一拆一增”，农村“七改三清”牵头做好提升城乡人居环境工作；六是强化路政管理，继续加大路域环境整治，切实保护农村公路路产路权；七是强化运输市场监督管理，提升服务质量，努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系，促进交通运输经济可持续发展；八是加快城乡客运发展，继续推进城市公交优先发展，力争年内优化、新增城乡公交班线1条，增开和延伸农村客运班线2条；九是继续抓好道路运输、公路建设和养护及水上交通安全生产工作，安全管理责任制落实率100%，严防重特大安全生产责任事故，继续保持农村公路施工、水上交通安全“零事故”；十是做好节能减排工作，打造“低碳”交通，节能减排相关数据指标控制在上级下达指标内。

二、部门预算编制情况

开远市交通运输局2017年部门预算，以2016年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入413万元，预算支出413万元，收支相抵平衡。

三、部门预算基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市交通运输局2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：1.开远市交通运输局机关、2.开远市交通运输局公路勘测设计所、3.开远市地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市交通运输局2016年度末实有人员编制34人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  开远市交通运输局2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市交通运输局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市交通运输局2017年度部门财政拨款收入413万元，其中，本年收入413万元，上年结转收入0万元。 与上年对比减少287.61万元，主要原因是上年有政府性基金预算收入300万元，今年政府性基金预算收入0万元。

开远市交通运输局2017年度部门预算总支出413万元， 上年对比减少287.61万元，主要原因是上年有政府性基金预算收入300万元，今年政府性基金预算收入0万元。其中：基本支出403万元，占总支出的97.58％，项目支出10万元，占总支出的2.42％。

各项收入占预算总收入的比重如下：

各项支出占总支出的比重如下：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403万元。与上年对比增加12.39万元,主要原因是人员调资。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.30％。人均工资福利支出与上年增加26784元，增幅达34.27%，人均日常公用经费支出比上年增加3970元，增幅达42.13%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障开远市交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如用于农村公路养护和路政管理工作等开支。与上年对比减少300万元，减幅达96.77%。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.04万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为11万元；公务接待费支出预算为5.04万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.04万元，下降0.25%。其中：因公出国（境）费支出预算与2016年预算数一样，无变化；公务用车购置及运行费支出预算比2016年减少0.04万元，下降0.36%；公务接待费支出预算与2016年预算数一样，无变化。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因实行了公务用车改革减少了公务用车保有量。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占68.58%；公务接待费支出5.04万元，占31.42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出11万元。主要用于保障监督检查农村公路建设、养护管理及安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开远市交通运输局（含开远市交通运输局公路勘测设计所和开远市地方公路管理段）开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出5.04万元。其中：

国内接待费支出5.04万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级部门检查交通运输工作和同级交通运输部门交流学习发生的接待支出。开远市交通运输局2017年拟安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待上级部门检查交通运输工作和同级交通运输部门交流学习。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市交通运输局2017年机关运行经费预算45.54万元，与上年对比增加14.44万元,主要原因是2017年增加公务交通补贴预算，上年无此项预算。部门机关运行经费主要用于保障日常工作运转发生的办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）政府采购预算

    开远市交通运输局2017年度无政府采购预算。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出；

     3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

     4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

单位联系人：焦应海                    电话：7234925