开远市交通运输局2017年三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为27.5万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期减少3.36万元,减少情况的原因为：①、去年收取的占用公路路产费和公路路产损坏赔偿补偿费、清理费，根据省州相关规定要求，今年已取消收费；三季度收入征收入库金额，累计执行数为18.88万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入6.41万元②、事业单位国有资产出租出借收入12.47万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 68.65%,累计执行数较上年同期减少7.88万元,增减情况的原因为：①、去年收取的占用公路路产费和公路路产损坏赔偿补偿费、清理费，根据省州相关规定要求，今年已取消收费。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为403万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为124.96万元，其中：①、2140101行政运行71.15万元②、2140102一般行政管理事务2.51万元，③2140103机关服务29.99万元，④ 2080502事业单位离退休2.47万元，⑤2080505机关事业单位养老保险缴费支出11.08万元，⑥ 2080801死亡抚恤0.23万元， ⑦2210201住房公积金7.53万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算 30.97%,较上年同期增加10.81万元,增加情况的原因为：①、工资调整②、晋升职务职称工资调增、住房公积金和单位养老保险缴费增加；三季度基本支出金额，累计执行数为349.60万元，其中：①、2140101行政运行181.60万元②、2140102一般行政管理事务2.51万元，③2140103机关服务98.97万元，④ 2080502事业单位离退休7.41万元，⑤2080505机关事业单位养老保险缴费支出35.11万元，⑥ 2080801死亡抚恤0.46万元， ⑦2210201住房公积金23.54万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算86.75 %,累计执行数较上年同期减少20.49万元,减少情况的原因为：①、今年1-9月份累计减少在职人员4人（全部办理退休手续）②、从今年开始退休经费不纳入年初预算和决算。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为10万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为329.44万元，其中：①、2140106公路养护（2017年农村公路工程及道路养护工程建设经费）329.44万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算 3294.4%,较上年同期增减329.44万元,增加情况的原因为：①、去年未有项目支出②、今年市级安排的公路养护经费列为项目支出；三季度项目支出金额，累计执行数为433.05万元，其中：①、2140106公路养护431.44万元②、2140102一般行政管理事务1.61万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算 4330.5%,累计执行数较上年同期增加433.05万元,增加情况的原因为：①、去年未有项目支出②、今年市级安排的公路养护经费和其他经费列为项目支出。

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