开远市交通运输局2018年度部门预算公开说明

目录

第一部分开远市交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市交通运输局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市交通运输局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市交通运输局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要承担全市的农村公路建设、客货站点基本建设、港航监督管理，依法保护地方公路和航道产权，配合上级交通运输主管部门做好全市道路运输监督管理工作。

（二）机构设置情况

开远市交通运输局设有：办公室、规划建设管理科（开远市国防动员委员会交通战备办公室）、运输安全管理科、海事科（开远市地方海事处）、财务统计审计科、城市公共客运管理科等6个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务有：一是按时完成州市下达的交通固定资产投资任务；二是把项目前期工作与交通精准扶贫精准脱贫相结合，因地制宜，科学编制项目计划，做好我市自然村道路数据的收集和上报，积极向上争取交通建设项目计划；完成开远大道一期工程及开蒙大道的前期准备工作，争取2018年上半年完工或开工；三是采取切实有效措施，狠抓工程质量安全和进度，顺利推进开远大道建设；按质按量如期完成农村公路养护大中修工程及安全生命防护工程建设70公里；确保农村公路工程建设质量监督覆盖率达100%，工程质量合格率达100%，全年无工程质量责任事故；四是继续加大农村公路日常养护和预防性养护力度， 大力实施绿化及小修保养工程；提升农村公路通行服务水平，农村公路列养率、优良路率达到上级部门下达指标。强化路政管理，巩固农村公路路政管理联动协管机制建设成果，切实保护农村公路路产路权；四是强化运输市场监督管理，提升服务质量，努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系，保持全市客、货运周转量稳步增长，促进交通运输经济可持续发展；五是按上级部门和市委、市政府的要求，扎实开展提升城乡人居环境行动，全力推进我市高等级公路及沿线环境集中治理工作、脱贫攻坚和弥蒙铁路的服务工作；六是加快农村客运发展，推进城乡公共交通一体化建设，为人民群众出行提供便利条件。继续推进城市公交优先发展，科学优化公交班线。力争年内在具备条件的片区增开和延伸2条农村客运班线；七是安全管理责任制落实率100%，继续抓好道路运输、公路建设和养护及水上交通安全生产工作，突出抓好道路客运、危化品运输安全管理，各项事故指标均控制在省市要求范围内，严防重特大安全生产责任事故，继续保持农村公路施工、水上交通安全“零事故”；八是打造“低碳”交通，运输行业节能减排相关数据指标控制在上级下达指标内；同时争取开工建设开远城区充电桩工程及新增电动车公交车10辆；九是继续抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，按照“加强廉政教育、加强源头预防，加强责任制建设、加强岗位廉政风险防控、加强政风行风建设”的要求，全面打造廉洁交通行业。扎实开展“两学一做”学习教育，继续深入贯彻落实“两转一强”和“四个一”工作机制，抓好抓实干部队伍作风建设，营造风清气正、廉洁高效的良好干事氛围。

二、部门预算编制情况

开远市交通运输局2018年部门预算，以2017年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2018年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入1348.24万元，预算支出1348.24万元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制34人，其中：行政编制13人，事业编制21。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分开远市交通运输局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市交通运输局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市交通运输局2018年财政拨款收支总预算737.24万元。

财政拨款预算总收入为737.24万元，其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；公共财政预算收入737.24万元，占总收入的100%；与上年对比增加324.24万元，主要原因一是人员调资；二是上年公共财政预算收入安排项目支出10万元，今年公共财政预算收入安排项目支出310万元。

支出为737.24万元，其中：基本支出427.24万元，占总支出的57.95%；项目支出310万元，占总支出的42.05%；与上年对比增加324.24万元，主要原因一是人员调资，二是上年只有一个路政管理项目支出10万元，而今年增加农村公路养护工程项目支出310万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出737.24万元，比上年执行数增加324.24万元，其中基本支427.24万元，出项目支出310万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为5.10万元，较上年执行数增加5.05万元，主要是退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为16.90万元，较上年执行数增加16.83万元，主要是财政补差退休人员3人的退休工资预算和退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为48.32万元，较上年执行数增加48.32万元，主要是今年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

4. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2018年预算数为0.69万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是遗嘱人员生活补助费的增加。

5. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为9.78万元，较上年执行数增加9.78万元，主要是今年增加财政承担的11%医疗保险金。

6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为13.76万元，较上年执行数增加13.76万元，主要是今年增加财政承担的11%医疗保险金。

7. 214（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为179.78万元，较上年执行数减少56.45万元，主要是在职人员有2人变为退休人员减少支出。

8. 214（类）01（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为10.32万元，较上年执行数增加10.32万元，主要是今年增加收费成本补偿预算。

9. 214（类）01（款）03(项）机关服务2018年预算数为112.57万元，较上年执行数减少29.84万元，主要是在职人员调出的减少支出。

10. 214（类）01（款）06(项）公路养护2018年预算数为300万元，较上年执行数增加300万元，主要是增加农村公路养护工程的预算支出。

11. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为30.02万元，较上年执行数减少3.56万元，主要是在职人员调出的减少支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市交通运输局2018年财政拨款支出总计737.24万元。

政府预算支出737.24万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出149.07万元，机关商品和服务支出49.87万元，机关资本性支出300万元，对事业单位经常性补助215.77万元，对个人和家庭的补助22.53万元。

部门预算支出737.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出352.01万元，商品和服务支出62.70万元，对个人和家庭的补助22.53万元，资本性支出（基本建设）300万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市交通运输局2018年基本支出427.24万元，财政拨款427.24万元，其中一般公共预算427.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出352.01万元，主要包括：基本工资102.60万元、津贴补贴95.16万元、奖金8.55万元、绩效工资43.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.32万元、职工基本医疗保险缴费23.54万元、住房公积金30.02万元。

商品和服务支出52.70万元，主要包括：办公费19.18万元、培训费0.19万元、劳务费14.08万元、工会经费4.01万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用11.75万元。

对个人和家庭的补助22.53万元，主要包括：退休费21.84万元、生活补助0.69万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我单位无此项。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市交通运输局2018年收支总预算737.24万元。预算收入共737.24万元，包括： 一般公共预算拨款收入737.24万元 ；预算支出共737.24万元，包括：社保保障和就业支出71.01万元、医疗卫生与计划生育支出23.54万元、交通运输支出612.67万元、住房保障支出30.02万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市交通运输局2018年收入预算737.24万元，其中：208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入5.10万元，占0.69%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入16.90万元，占2.29%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入48.32万元，占6.55%；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤收入0.69万元，占0.09%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗收入9.78万元，占1.33%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入13.76万元，占1.87%；214（类）01（款）01(项）行政运行收入179.78万元，占24.39%；214（类）01（款）02(项）一般行政管理事务收入20.32万元，占2.76%；214（类）01（款）03(项） 机关服务收入112.57万元，占15.27%；214（类）01（款）06(项） 公路养护收入300万元，占40.69%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入30.02万元，占4.07%；与上年对比增加324.24万元，主要原因一是人员调资，二是上年只有一个路政管理项目支出10万元，而今年增加农村公路养护工程项目支出310万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 737.24万元。本级财力安排支出 737.24万元，其中，基本支出427.24万元，项目支出310万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出5.10万元；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出16.90万元；208（类）05（款）03(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.32万元；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出0.69万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出9.78万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出13.76万元；214（类）01（款）01(项）行政运行支出179.78万元；214（类）01（款）02(项）一般行政管理事务支出20.32万元；214（类）01（款）03(项）机关服务支出112.57万元；214（类）01（款）06(项） 公路养护支出300.00万元；221（类）02（款）01(项） 住房公积金支出30.02万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、主要是增加财政补差退休人员3人的退休工资预算和退休人员不属于养老保险基金统筹支付的统筹项目；

2、主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算；

3、主要是增加财政承担的11%医疗保险金；

4、主要是在职人员调出、退休的人员经费预算减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

增加开远市农村公路养护工程项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市交通运输局2018年财政拨款“三公”经费预算总额16.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11万元，公务接待费支出5.04万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一样，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市交通运输局因公出国（境）费预算数0万元，与2016年预算一样，无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市交通运输局公务用车购置及运行维护费预算数11万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一样无变化；运行维护费11万元，与2017年预算一样无变化，主要用于保障监督检查农村公路建设、养护管理及安全生产等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市交通运输局公务接待费预算数5.04万元，与2017年预算一样无变化，主要用于接待上级部门检查交通运输工作和同级交通运输部门交流学习产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金304万元。其中：支出类型为项目支出，数量2项，金额300万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：本级公共财政预算；支出类型为基本支出，数量2800升和5次，金额4万元，政府采购方式自行采购和公开招标，资金来源为：本级公共财政预算和自筹资金。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市交通运输局2018年政府购买服务1项，预算总额3.52万元，其中：支出类型基本支出，数量1项，金额3.52万元,购买方式其他采购方式，承接主体其他社会力量，资金来源为：自筹资金。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市交通运输局国有资产总额1224.30万元，其中：流动资产361.46万元，固定资产861.28万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.56万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算52.70万元，主要用于维持机关正常运转发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费。较上年预算执行数 增加7.16万元，主要原因：今年增加了收费成本补偿的日常公用经费预算。

（二）项目支出绩效目标

开远市交通运输局2018年二级项目共有2项，其中：路政管理经费项目（产出指标、效益指标、满意度指标）一级指标、（数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）二级指标、（公路畅通率达、减少运输成本、利农惠民、禁止公路沿线乱堆乱放、促进农业经济发展，利益群体评价。）三级指标，指标值为1287.929公里、100%、降低车辆油耗和维修费、100%、惠及各乡镇街道办事处农户10万余人、利于招商引资和促进特色农业发展、满意，绩效指标值设定依据及数据来源：市九届人民政府第10次常务会议纪要；农村公路养护工程项目（产出指标、效益指标）一级指标、（数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）二级指标、（辖区养护里程过示范路养护标准、好路率、养护率、减少运输成本、利农惠民、公路可绿化路段绿化率、促进农业经济发展，利于招商引资，促进特色农业发展。）三级指标，指标值为100%、60%、100%、降低车辆油耗和维修费、惠及各乡镇街道办事处农户10万余人、100%、利于招商引资和促进特色农业发展，绩效指标值设定依据及数据来源：（红交发[2016]597号）红河州交通运输局关于转发云南省交通运输厅印发农村公路养护管理办法的通知

（三）对下转移支付绩效目标表

我单位无此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

三、本级财力：指本级财政预算安排的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。                                   

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