开远市交通运输局2018年一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为25.8万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为6.68万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入6.68万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 25.89%,较上年同期增加6.68万元,增加情况的原因为：①、提前收取4-6月份行政单位国有资产出租出借收入。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为427.24万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为219.21万元，其中：其中：①、2140101行政运行127.18万元②、2140103机关服务58.55万元，③2080502事业单位离退休6.55万元，④ 2080505机关事业单位养老保险缴费支出12.40万元，⑤2080801死亡抚恤0.25万元，⑥ 2101101行政单位医疗4.01万元， ⑦2101102事业单位医疗2.87万元，⑧2210201住房公积金7.40万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算51.31%,较上年同期增加93.73万元,增加情况的原因为：①、增加发放完善政策性奖励支出②、工资调整③、晋升职务职称工资调增、住房公积金和单位养老保险缴费增加。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为310万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为19235万元，其中：①、2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1709万元②、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出17526万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算6205%,较上年同期增加19235万元,增减情况的原因为：①、上级财政部门预算安排2018年农村公路建设中央车购税资金17526万元②、上级财政部门预算安排2018年部队进出口道路建设中央车购税资金1709万元。 

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