开远市交通运输局2018年二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为25.80万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为7.59万元，其中：①、利息收入7.59万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算29.42%,较上年同期增加1.18万元,增加情况的原因为：①、去年利息收入是年末上缴，今年利息收入是按季度上缴；二季度收入征收入库金额，累计执行数为14.27万元，其中：①、行政单位国有资产出租出借收入6.68万元②、利息收入7.59万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算55.31%,累计执行数较上年同期减少4.61万元,减少情况的原因为：①、去年提前收取7-12月份事业单位国有资产出租出借收入。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为427.24万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为94.13万元，其中：①、2140101行政运行31.52万元②、2140102一般行政管理事务12.67万元，③2140103机关服务21.02万元，④ 2080502事业单位离退休2.81万元，⑤2080505机关事业单位养老保险缴费支出12.07万元，⑥ 2080801死亡抚恤0.59万元， ⑦2101101行政单位医疗3.34万元，⑧2101102事业单位医疗2.66万元，⑨2210201住房公积金7.45万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算22.03%,较上年同期减少21.44万元,减少情况的原因为：①、2017年7月至2018年2月期间已办理退休手续的人数为3人，今年比去年同期相应减少人员经费支出②、去年财政预算安排拨入城市客运管理协管员经费13.50万元，今年同期财政预算还未安排拨入；二季度基本支出金额，累计执行数为313.34万元，其中：①、2140101行政运行158.70万元，②、2140102一般行政管理事务12.67万元，③2140103机关服务79.57万元，④ 2080502事业单位离退休9.36万元，⑤2080505机关事业单位养老保险缴费支出24.47万元，⑥ 2080801死亡抚恤0.84万元， ⑦2101101行政单位医疗7.35万元，⑧2101102事业单位医疗5.53万元，⑨2210201住房公积金14.85万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算73.34%,累计执行数较上年同期增加57.04万元,增减情况的原因为：①、增加发放完善政策性奖励支出，②、工资调整，③晋升职务职称工资调增、住房公积金和单位养老保险缴费增加。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为310万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为572.37万元，其中：①、2140106公路养护881.37万元，②、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出-309万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算185%,较上年同期增加470.37万元,增加情况的原因为：①、今年财政预算安排农村公路养护省、州、市级补助资金，去年同期财政预算只安排农村公路养护州级补助资金；二季度项目支出金额，累计执行数为19807.37万元，其中：①、2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1709万元，②、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出17217万元，③2140106公路养护881.37万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算6389%,累计执行数较上年同期增加19705.37万元,增加情况的原因为：①、上级财政部门预算安排2018年农村公路建设中央车购税资金17217万元，②、上级财政部门预算安排2018年部队进出口道路建设中央车购税资金1709万元，③上级财政部门预算安排2018年农村公路养护省、州级补助资金581.37万元，④财政年初预算安排2018年农村公路养护市级补助资金300万元，去年同期财政年初预算未有此项安排。 

　　联系电话：7234925                     联系人：焦应海