开远市交通运输局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，开远市交通运输局及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市交通运输局属于开远市人民政府组成工作部门，正科级行政单位。开远市交通运输局机关内设办公室、规划建设管理科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路民航科等6个科室。截至2023年12月31日，共有在职人员18人，其中：行政人员11人、事业人员7人，共有退休人员8人，全部为行政退休人员。

2.机构设置及人员情况

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年度工作目标及重点工作任务：一是抓好疫情防控工作，加强客运站场、营运车辆消毒等疫情防控措施，继续做好交通运输行业疫情防控工作，坚决防止疫情通过车辆及其乘运人员、货物传播流行。二是抓实创文固卫工作，结合工作实际，推进交通行业创文固卫，广泛宣传发动，营造氛围；继续做好南北客运站、公交车公司、出租车公司、网约车公司、货物运输企业、高速收费站等窗口单位的创文工作；组织相关人员深入客运企业围绕 “文明驾驶、文明行车、文明用语、文明着装”等方面进行培训。开展公路沿线裸露垃圾消除行动和公路沿线环境卫生整治等，清除农村公路沿线用地范围乱堆乱放现象，提升路域环境。三是争创全国 “四好农村路”示范县，突出“建管养运”，巩固“四好农村路”省级示范县、州级示范乡创建工作，提升农村地区交通基础设施能力、交通运输服务品质，建成覆盖乡村、安全畅通、服务优质、绿色经济、治理有效的农村交通运输体系。继续保持农村公路县乡道列养率100%、经常性养护率100%的日常养护指标；有序推进绿美农村公路三年行动计划，2023年计划建设绿美公路142公里；积极整合项目资金，升级改造农村公路，提升全市农村公路路网水平；认真落实“路长制”职责，加强路政执法，切实保护路产路权完整；按农村公路分级管养职责，层层落实主体责任，组织实施好中修、小修、预防性养护、水毁修复工程，狠抓养护工程质量，确保养护工程质量合格率100%。积极培育农村客运市场，争取实现农村客运“开得起、留得住、坐得起、有效益”，全面提升农村地区外通内联水平，进一步巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果。四是抓实道路交通安全，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。结合行业实际，层层落实安全责任，做到早安排、早部署、早落实。以开展“安全生产月”活动为契机，广泛开展安全生产宣传活动，营造良好氛围。五是坚决落实从严治党责任，六是继续做好弥蒙铁路收尾工作，树立大局意识、强化统筹理念，继续做好开远南站站前广场及综合配套工程项目工程质量检查、安全检查、疫情防控检查等工作，为高铁安全有序运行提供有力保障。七是有序推进开建高速公路，该项目由州交通运输局牵头开展前期工作，开远市主动对接，积极配合完善各项前期报件，争取早日开工建设。八是狠抓安全、质量和进度，全力推进开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目，争取早日完工。九是全力抓好自然村道路建设，强化建设管理，狠抓质量、安全和进度，确保完成建设任务。十是全力做好项目前期工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标是抓实农村公路建管养，强化道路运输市场监管，做好做好开远南站站前广场及综合配套工程项目工程质量检查、安全检查、疫情防控检查等工作，为高铁安全有序运行提供有力保障，有序推进开建高速公路，全力推进开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目，争取早日完工，全力抓好自然村道路建设；完成农村公路1349.396公里养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标；完成农村公路1349.396公里巡查目标任务，开展路域环境整治，依法保持路产路权完整，全力保障公路安全畅通。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为确保2023年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局年初组织召开专题会议，决定由局办公室负责日常管理工作，各科室下属单位密切配合，把绩效目标分解到涉及的各科室和下属单位。通过各科室下属单位共同努力，圆满完成了2023年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。

（五）单位内控制度建设情况

开远市交通运输局已制定了《开远市交通运输局落实“三重一大”实施办法》、《开远市交通运输局财务管理制度》、《开远市交通运输局预算管理制度》、《开远市交通运输局收支管理制度》、《开远市交通运输局差旅费报销管理制度及实施办法》、《开远市交通运输局会议费管理制度》、《开远市交通运输局接待费管理制度》、《开远市交通运输局培训费管理制度》、《开远市交通运输局资产管理制度》、《开远市交通运输局政府采购管理制度》、《开远市交通运输局合同管理制度》、《开远市交通运输局建设项目管理制度》、《开远市交通运输局经济责任制度》、《开远市交通运输局内部控制考核评价办法》、《开远市交通运输局内部控制评价和监督制度》、《开远市交通运输局内部控制关键岗位轮岗制度》等16个内部控制管理相关制度，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，开远市交通运输局对单位层面建立与实施、业务层面建立与实施、会计控制情况、财务控制制度建立与执行情况等四个方面内部控制基础情况进行自我评价，内部控制缺陷共有3个，其中：一般缺陷1个、重要缺陷2个。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2023年部门预算批复》2023年部门预算收入852.96万元，其中：基本支出460.56万元（包含工资福利收支350.12万元，商品和服务支出25.18万元，对个人和家庭的补助收支85.26万元）；项目支出安排预算为392.40万元，包括羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目42.40万元，开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车补助资金项目350万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2,139.98万元，其中：上年结转结余0.05万元，本年财政拨款收入2,139.93万元，其他收入0.00万元。本年总支出2,139.98万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,613.88万元，支出1,613.88万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市交通运输局2023年“三公经费”预算支出数为13.48万元，决算支出数为2.97万元，比上年决算数减少1.93万元，减幅达39.31%，减少主要原因是主要严格执行中央、省、州、市厉行节约的相关规定。

（四）资金管理情况

严格按照中央、省、州、市相关规定对基本支出和项目支出性质的资金进行管理，每一笔支出都进行财务事前支出事项联审，如果市联审中心审核不通过坚决不付款。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

开远市交通运输局2023年度共设立36个产出绩效指标，完成34个，未完成2个即向上争取资金和固定资产投资，只完成市政府下达目标任务数67.32和61.66%，未完成的主要原因一是上级安排的项目资金比上年有所减少，二是近年交通行业重大项目已入库，今年入库项目少。

（2）效益指标完成情况

开远市交通运输局2023年度共设立7个效益指标，全部完成。

（3）满意度指标完成情况

开远市交通运输局2023年度共设立2个满意度指标，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市交通运输局2023年未完成绩效目标主要有2个，即向上争取资金和固定资产投资，只完成市政府下达目标任务数67.32和61.66%，未完成的主要原因一是上级安排的项目资金比上年有所减少，二是近年交通行业重大项目已入库，今年入库项目少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

已完成2023年老年人（残疾人）免费乘车卡新办卡数4100（张），2023年老年人（残疾人）免费乘座公交车350万元。

2.项目2绩效目标完成情况

已委托铁路部门从2023年1月1日至2023年12月31日期间对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。

3.项目3绩效目标完成情况

已完成2015、2017年通村油路工程建设里程240.941公里，完成2020年乡村振兴农村道路建设里程85.052公里，完成开远市大庄乡瓦白白村公路路面改造工程。

4.项目4绩效目标完成情况

已完成2022年度农村客运补贴和城市公交发展奖励资金兑现工作。

5.项目5绩效目标完成情况

已完成2021年度农村客运补贴和城市公交发展奖励资金（涨价部分）兑现工作。

6.项目6绩效目标完成情况

已实现老年人、残疾人等免费乘车群体刷脸认证、支付，并可以线上年审，减少老年人线下年审的奔波劳累，提升公交服务水平。

7.项目7绩效目标完成情况

已完成涉及交通运输部门的艾滋病宣传工作。

8.项目8绩效目标完成情况

已全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控处置能力。

9.项目9绩效目标完成情况

已完成相关的创文宣传工作，并支付相关的费用。

10.项目10绩效目标完成情况

已为开远市交通运输局所属1个非公党委、4个非公党支部等“两新”党组织达到基础保障规范化提供建设资金保障。

11.项目11绩效目标完成情况

完成弥蒙铁路开远段征地拆迁附属工程，并支付弥蒙铁路开远段征地拆迁附属工程相关支出。

12.项目12绩效目标完成情况

完成开远至建水高速公路线路方案、开远市东绕城公路工可、初设编制，并支付相关支出。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分96.50分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是明确每一项工作和项目的责任人和责任清单，做到工作有计划、责任落实到人，二是完善各项工作管理制度，为顺利完成各项工作任务提供坚实的基础。

六、存在问题及原因

一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差；二是专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。

七、整改措施及建议

整改措施主要有：一是以2023年度部门整体支出数据为依据，科学编制2024年度部门预算，减少预算调整数；二是在编制2024年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。