开远市地方公路管理段2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，开远市地方公路管理段及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市地方公路管理段2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市地方公路管理段是开远市交通运输局下属全额拨款事业单位，承担全市县乡公路的管养工作，具体负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇做好乡道的养护管理；编制上报年度农村公路养护建议计划并按比准的计划组织实施养护工程；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定工作；开展路域环境整治、依法保护路产路权。

2.机构设置及人员情况

开远市地方公路管理段是隶属于开远市交通运输局的财政全额拨款公益一类事业单位，编制人数14人，现实有人数11人，退休人数为13人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年度工作目标及重点工作任务有：一是认真按年初计划抓实、抓好农村公路养护管理各项工作，努力完成州市下达的各项农村公路管理养护目标任务；二是继续开展管理养护年活动，加大日常养护力度，推动养护质量优良路率的提升，力保“建即有养、养即到位”；三是持续发力抓好农村公路养护大中修工程、安护工程、桥梁危桥加固建设；四是扎实推进美丽公路创建工作；五是积极开展“四好农村路”示范乡、示范村创建工作；六是以处治公路病害和水毁工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通；七是保持高压态势，全力抓好道路安全生产工作，杜绝安全事故发生；八是开展路域环境整治、依法保护路产路权。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标：根据2021年底交通运输部电子地图锁定的养护里程要求，进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，规范使用养护资金；确保开远市农村公路列养里程1349.396KM、农村公路桥梁养护950延米；确保农村公路各项养护指标达到列养要求，年度公路养护优良路率明显提升，农村公路列养率达100%。维护好开远市农村公路路产路权。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为确保2023年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市地方公路管理段年初组织召开专题会议，决定由段长负责日常管理工作，全体干部职工密切配合，把绩效目标分解到涉及的各位干部职工。通过全体干部职工共同努力，圆满完成了2023年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。

（五）单位内控制度建设情况

一是合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限；二是建立完善单位内部控制风险评估事项清单，建立健全建设项目立项管理机制、项目招标管理机制、项目资金管理机制、项目变更管理机制、项目竣工验收管理机制、项目档案管理机制、合同变更、解除管理机制、合同履行管理机制等，并严格执行。三是严格执行财务管理制度。出纳岗位每月与会计岗位核对银行存款日记账，做到账账、账实相符；严谨私设“小金库”和公款私存；单位取得的各项收入通过银行账户，支出经审批后才能列支各项费用；妥善保管票据，实行“统一管理，专人负责”。四是单位财务章、法人章及其他重要印鉴由专人负责保管，印鉴保管人员不在岗时，及时交给委托代管人员负责保管。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2023年部门预算批复》2023年部门预算收入642.79万元，其中：基本支出228.15万元（包含工资福利收支211.75万元，商品和服务支出6.38万元，对个人和家庭的补助收支10.02万元）；项目支出安排预算为414.64万元，包括路政管理补助经费项目5万元，农村公路养护工程补助资金项目409.64万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1,908.57万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,908.57万元，其他收入0万元。本年总支出1540.17万元，支付进度为80.70% 。其中：项目实际收入1668.79万元，支出1305.92万元，项目资金执行率为78.26%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，决算支出数为7000.00元，完成预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出为7000.00元，完成预算的23.33%；公务接待费支出为0.00元，完成预算的0%。比上年决算数减少13600.00元，减幅达66.02%，减少主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的相关规定。

（四）资金管理情况

开远市地方公路管理段建立统一的财务管理体制，实行统一的财务管理办法。严格遵照中华人民共和国财政部制定的财务会计制度和云南省及红河州的有关规定执行，并缴纳各种相关税、费、基金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

开远市地方公路管理段2023年度共设立16个产出绩效指标，全部完成。

（2）效益指标完成情况

开远市地方公路管理段2023年度共设立5个效益指标，全部完成。

（3）满意度指标完成情况

开远市地方公路管理段2023年度共设立2个满意度指标，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

完成农村公路1361.298公里的巡查工作任务。

2.项目2绩效目标完成情况

完成县道278.448公里，乡道997.55公里，村道140.065公里，共计1416.063公里农村公路的日常养护，完成本年小修、预防性养护，完成农村公路水毁等应急保通，完成2023年绿美农村公路建设任务，完成本年农村公路安全隐患整改、完成全市农村公路养护监管工作等养护工作。

3.项目3绩效目标完成情况

完成2022年全市农村公路养护里程1349.396公里（其中：县道278.448公里，乡道998.619公里，村道72.329公里）

4.项目4绩效目标完成情况

完成2023年县道278.448公里，乡道997.55公里，村道140.065公里，共计1416.063公里农村公路的日常养护和大中修养护工作任务。

5.项目5绩效目标完成情况

完成全市农村公路日常养护工作，养护里程合计1361.298公里（其中：县道278.448公里、乡道998.619公里、村道84.231公里），专项用于农村公路路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常保养和小修保养等日常养护工作，确保农村公路畅通，为沿线人员群众出行提供便利，提升人民群众幸福感。

6.项目6绩效目标完成情况

完成8公里修复性养护工程，公路基础设施技术状况水平良好。

7.项目7绩效目标完成情况

完成开远市卧龙谷—石洞公路（G323线卧龙谷入口至羊街乡政府）提升改造，建设里程13.853公里。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分97.60分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

通过建立微信群、QQ群等措施养护承包人及时上报养护路线情况，对发现情况及时处治，安全隐患得到及时处理，养护质量、效果得到了较大的提高。

六、存在问题及原因

一是资金压力大，上级公路建设补助资金偏低，公路提升改造省、州级没有资金支持，全是开远市自筹资金来提升道路质量；二是上级补助水毁资金少，乡道水毁遗留问题难于根本解决，公路养护压力大。

七、整改措施及建议

建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，并加强业务培训。