开远市公路工程建设处2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，开远市公路工程建设处及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公路工程建设处2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

主要负责开远辖区域内公路建设规划编制与研究；负责开远辖区农村公路建设的组织实施、配合市住建部门推进城市道路建设；协助行政主管部门对公路建设工程实施情况进行监督管理；完成市交通运输局交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市公路工程建设处是隶属于开远市交通运输局的财政全额拨款公益一类事业单位，编制人数7人，现实有人数6人，退休人数为0人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年度工作目标及重点工作任务：一是完成开远市2022年乡村振兴农村道路项目建设及验收，二是完成开远市乡镇通三级公路项目的验收工作，三是开展开远市30户以上自然村通硬化路项目（2023年）建设，四是开展开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标：完成开远市2022年乡村振兴农村道路项目建设及验收，完成开远市乡镇通三级公路项目的验收工作，开展开远市30户以上自然村通硬化路项目（2023年）建设，开展开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为确保2023年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市公路工程建设处年初组织召开专题会议，决定由主任负责日常管理工作，全体干部职工密切配合，把绩效目标分解到涉及的各位干部职工。通过全体干部职工共同努力，圆满完成了2023年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。

（五）单位内控制度建设情况

一是合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限；二是建立完善单位内部控制风险评估事项清单，建立健全建设项目立项管理机制、项目招标管理机制、项目资金管理机制、项目变更管理机制、项目竣工验收管理机制、项目档案管理机制、合同变更、解除管理机制、合同履行管理机制等，并严格执行。三是严格执行财务管理制度。出纳岗位每月与会计岗位核对银行存款日记账，做到账账、账实相符；严谨私设“小金库”和公款私存；单位取得的各项收入通过银行账户，支出经审批后才能列支各项费用；妥善保管票据，实行“统一管理，专人负责”。四是单位财务章、法人章及其他重要印鉴由专人负责保管，印鉴保管人员不在岗时，及时交给委托代管人员负责保管。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2023年部门预算批复》2023年部门预算收入105.25万元，其中：基本支出105.25万元（包含工资福利收支102.64万元，商品和服务支出2.61万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入4,146.67万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入4,146.67万元，其他收入0万元。本年总支出3248.10万元，支付进度为78.33%。其中：项目实际收入4081.91万元，支出3183.34万元，项目资金执行率为77.99%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市公路工程建设处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，决算支出数为0.00元。

（四）资金管理情况

开远市公路工程建设处建立统一的财务管理体制，实行统一的财务管理办法。严格遵照中华人民共和国财政部制定的财务会计制度和云南省及红河州的有关规定执行，并缴纳各种相关税、费、基金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

开远市公路工程建设处2023年度共设立9个产出绩效指标，全部完成。

（2）效益指标完成情况

开远市公路工程建设处2023年度共设立5个效益指标，全部完成。

（3）满意度指标完成情况

开远市公路工程建设处2023年度共设立2个满意度指标，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。2022年至2023年共完成农村公路建设里程217.95公里，涉及全社会新增硬化路较大人口自然村个数为101个，全社会新增通三级及以上公路乡镇个数1个。

2.项目2绩效目标完成情况

完成30户以上自然村通硬化路150公里的建设里程任务。

3.项目3绩效目标完成情况

完成2023年开远市30户以上自然村通硬化路项目可研编制，并支付相关支出10万元。

4.项目4绩效目标完成情况

完成市交安委交办的道路交通安全隐患点整治工作。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分95.87分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分97.60分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分99.80分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是明确每一项工作和项目的责任人和责任清单，做到工作有计划、责任落实到人，二是完善各项工作管理制度，为顺利完成各项工作任务提供坚实的基础。

六、存在问题及原因

一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差；二是专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。

七、整改措施及建议

整改措施主要有：一是以2023年度部门整体支出数据为依据，科学编制2024年度部门预算，减少预算调整数；二是在编制2024年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。