开远市综合交通发展中心2025年部门预算公开说明

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第一部分 开远市综合交通发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市综合交通发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

开远市综合交通发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全市交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持；开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作；组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范研究；承担交通运输行业职业资格服务工作；承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作，开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作；负责指导乡镇（街道）交通运输管理相关业务工作，承担公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

（二）机构设置情况

本单位属于独立核算的全额拨款事业单位，事业编制5人,本单位无内设机构。

所属于单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务有：开展交通运输行业职业资格服务工作，指导各乡镇（街道）交通运输管理相关业务工作，做好公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性等工作，构建开远市综合交通运输一体化，为推进开远市经济社会跨越发展提供交通先行保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入918,276.39元，其中：一般公共预算918,276.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4,493.22元，减少原因主要：一是在职人员比去年减少1人，二是项目支出增加103,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入918,276.39元，其中:本年收入918,276.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922,769.61元（本级财力918,276.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,493.22元，减少原因主要：一是在职人员比去年减少1人，二是项目支出增加103,400.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出918,276.39元。财政拨款安排支出 918,276.39元，其中：基本支出814,876.39元，与上年对比减少107,893.22元，减少原因主要是在职人员比去年减少1人；项目支出103,400.00元，与上年对比增加103,400.00元，增加原因主要：一是新增交通运输服务工作经费100,000.00元，二是新增信创工作专项经费3,400.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为2,400.00元，主要用于事业退休人员公用经费。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为81,792.27元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为43,043.53元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为36,126.37元，主要用于事业人员医疗补助费。

5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为1,533.61元，主要用于单位承担的工伤保险费。

6、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务 2025年预算数为100,000.00元，主要用于保障交通运输服务工作支出。

7、214（类）01（款）03（项）机关服务 2025年预算数为592,036.41元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出以及信创工作专项支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为61,344.20元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资187,920.00元（其中：基本支出187,920.00元，项目支出0元）。

2、301（类）02（款）津贴补贴13,980.00元（其中：基本支出13,980.00元，项目支出0元）。

3、301（类）03（款）奖金15,660.00元（其中：基本支出15,660.00元，项目支出0元）。

4、301（类）07（款）绩效工资340,622.00元（其中：基本支出340,622.00元，项目支出0元）。

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费81,792.27元（其中：基本支出81,792.27元，项目支出0元）。

6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费41,407.53元（其中：基本支出41,407.53元，项目支出0元）。

7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费36,126.37元（其中：基本支出36,126.37元，项目支出0元）。

8、301（类）12（款）其他社会保障缴费5,112.02元（其中：基本支出5,112.02元，项目支出0元）。

9、301（类）13（款）住房公积金61,344.20元（其中：基本支出61,344.20元，项目支出0元）。

10、302（类）01（款）办公费84,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出76,000.00元）。

11、302（类）11（款）差旅费3,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出1,000.00元）。

12、302（类）16（款）培训费300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0元）。

13、302（类）28（款）工会经费9,576.00元（其中：基本支出9,576.00元，项目支出0元）。

14、302（类）31（款）公务用车运行维护费30,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出23,000.00元）。

15、310（类）02（款）办公设备购置3,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,400.00元）。

16、303（类）07（款）医疗费补助1,636.00元（其中：基本支出1,636.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市综合交通发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市综合交通发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市综合交通发展中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市综合交通发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、交通运输服务工作经费项目：

（1）项目目标：做好交通运输行业职业资格服务工作。做好综合交通运输建设项目相关技术服务工作，开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作。指导乡镇（街道）交通运输管理相关业务工作，承担公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标。

（4）三级指标及指标值：道路运输相关证件印制数量不低于9000张，开展工作公务用车保障数量为1辆，办证率达100%，办证及时率为95%以上，维持部门正常运转，问题整改落实率为90%以上，办证人员被投诉次数小于5次，群众满意度为90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市综合交通发展中心2024年机关运行经费安排0元，比上年对比减少0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市综合交通发展中心资产总额6,282.97元，其中，流动资产159.29元，固定资产6,123.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少258,958,831.66元，其中固定资产增加6,123.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租资产0平方米，实现资产使用收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市综合交通发展中心2025年部门预算表

（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

联系人：焦应海 联系电话：7234925

监督索引号53250201034800400111