开远市综合交通建设中心2025年部门预算公开说明

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第一部分 开远市综合交通建设中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市综合交通建设中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

开远市综合交通建设中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州、市有关综合交通工程建设、养护管理和收费运营管理等法律法规和相关政策，参与全市综合交通工程建设和养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；负责开远辖区内公路建设规划编制与研究，开远辖区公路建设的组织、协调和配合工作，推进公路项目建设，对全市农村公路工程建设安全生产进行管理，对在建工程建设、监理、施工单位安全保证体系和安全生产责任制的建立及运行情况进行管理；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目的决算审计工作；负责市管公路、水路、铁路、民航等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责市管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作；承担全市县、乡、村道路的管养工作，具体负责县道的养护管理工作，指导乡镇做好乡、村道路的养护管理；编制上报年度农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施养护工程；对养护作业单位和养护承包者实施管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定工作。承担权限范围内安全生产管理和信访、投诉、举报工作。

（二）机构设置情况

本单位属于独立核算的全额拨款事业单位，事业编制21人,本单位无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务有：根据2023年底交通运输部电子地图锁定的养护里程要求，进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，规范使用养护资金；确保开远市农村公路列养里程1476.413KM、农村公路桥梁养护916.9延米；确保农村公路各项养护指标达到列养要求，年度公路养护优良路率明显提升，农村公路列养率达100%。维护好开远市农村公路路产路权。实施农村公路升级改造，完成30户以上自然村通硬化路项目73.55公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制21人。在职实有172人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,158,143.33元，其中：一般公共预算7,158,143.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加783,719.35元，增加少原因主要：一是今年安排农村公路养护经费比去年增加21,577.00元，二是因调入事业人员6人比去年增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,158,143.33元，其中:本年收入7,158,143.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,158,143.33元（本级财力7,158,143.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加783,719.35元，增加原因主要：一是今年安排农村公路养护经费比去年增加21,577.00元，二是因调入事业人员6人比去年增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,158,143.33元。财政拨款安排支出 7,158,143.33元，其中：基本支出2,955,095.33元，与上年对比增加798,742.32元，增加原因主要调入事业人员6人比去年增加人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费；项目支出4,203.048.00元，与上年对比减少15,023.00元，减少原因主要：一是今年安排农村公路养护工程资金比去年增加21,577.00元，二是因机构改革今年未安排路政管理补助经费比去年减少40,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为90,305.28元，主要用于财政补差退休人员工资和退休人员公用经费。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为294,728.43元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为152,472.06元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为109,516.71元，主要用于事业在职、退休人员医疗补助费。

5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为5,526.16元，主要用于单位承担的工伤保险费。

6、214（类）01（款）03（项）机关服务 2025年预算数为2,084,900.37元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出以及信创专项工作支出。

7、214（类）01（款）06（项）公路养护 2025年预算数为4,199,648.00元，主要用于农村公路养护工程支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为221,046.32元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资712,692.00元（其中：基本支出712,692.00元，项目支出0元）。

2、301（类）02（款）津贴补贴55,296.00元（其中：基本支出55,296.00元，项目支出0元）。

3、301（类）03（款）奖金59,391.00元（其中：基本支出59,391.00元，项目支出0元）。

4、301（类）07（款）绩效工资1,164,782.00元（其中：基本支出1,164,782.00元，项目支出0元）。

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费294,728.43元（其中：基本支出294,728.43元，项目支出0元）。

6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费148,791.06元（其中：基本支出148,791.06元，项目支出0元）。

7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费109,516.71元（其中：基本支出109,516.71元，项目支出0元）。

8、301（类）12（款）其他社会保障缴费18,420.53元（其中：基本支出18,420.53元，项目支出0元）。

9、301（类）13（款）住房公积金221,046.32元（其中：基本支出221,046.32元，项目支出0元）。

10、302（类）01（款）办公费89,400.00元（其中：基本支出30,400.00元，项目支出59,000.00元）。

11、302（类）07（款）邮电费600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0元）。

12、302（类）11（款）差旅费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）。

13、302（类）16（款）培训费1,020.00元（其中：基本支出1,020.00元，项目支出0元）。

14、302（类）26（款）劳务费130,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出130,000.00元）。

14、302（类）28（款）工会经费34,425.00元（其中：基本支出34,425.00元，项目支出0元）。

15、302（类）31（款）公务用车运行维护费27,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出20,000.00元）。

16、302（类）99（款）其他商品和服务支出4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0元）。

17、303（类）02（款）退休费86,105.28元（其中：基本支出86,105.28元，项目支出0元）。

18、303（类）07（款）医疗费补助3,681.00元（其中：基本支出3,681.00元，项目支出0元）。

19、310（类）02（款）办公设备购置3,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,400.00元）。

20、310（类）05（款）基础设施建设3,990,648.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,990,648.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17,000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市综合交通建设中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市综合交通建设中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市综合交通建设中心2025年公务接待费预算为0元，较上年减少5,000.00元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市综合交通建设中心2025年公务用车购置及运行维护费为27,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长8.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长8.00%，增加的原因主要是车辆使用年限长增加车辆维修费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、农村公路养护工程补助资金项目：

（1）项目目标：开远市农村公路维修和养护项目位于开远市辖区内，完成县道：281.701公里，乡道：999.075公里，村道：195.637公里的农村公路的日常养护、养护工程、安全生命防护工程、危桥改造养护工程建筑安装工程、美费丽公路建设、农村公路水毁等相关工作。

（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（4）三级指标及指标值：养护里程数为1476.413公里，大中修工程1个，农村公路养护监管覆盖率100%，农村公路路面自动化检测比例率80%，农村公路列养率率100%，农村公路优良路率较上年提升1%，工程竣工验收合格率100%，预算资金使用率100%，2025年1月计划开工，2025年12月计划完工，养护工程每公里建设成本27万元，基本公共服务水平提升，公路安全水平提升，公路周边生态环境提升效益明显，新改建公路项目未来一定时期内适应交通需求，受益人群满意度80%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市综合交通建设中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市综合交通建设中心部门资产总额325,823,072.92元，其中，流动资产30,261,560.81元，固定资产1,147,473.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程294,412,315.90元，无形资产1,722.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加306,752,295.47元，其中：固定资产减少182,328.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值8,350.00元，实现资产处置收入0元；出租资产586.4平方米，实现资产使用收入126,985.93元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市综合交通建设中心2025年部门预算表

（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

联系人：焦应海 联系电话：7234925

监督索引号53250201034800100111