开远市交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

监督索引号53250201034800300000

第一部分 开远市交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市交通运输局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。

2.组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省管铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况。发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科。

所属单位2个（其中：非独立核算1个），分别是：

1.开远市交通运输局

2.开远市铁路建设办公室（非独立核算）

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务有：一是进一步加强交通基础设施项目建设，完善路网结构；二是持续提升农村公路养护管理质效，整合各项资金，年内整治95个隐患点，实现农村公路安全隐患点位标准化治理完成率100%；三是力争2025年开通开远至个旧城际公交，实现城乡公交全覆盖；四是抓实交通运输安全日常监督检查，及时整改隐患；五是持续做好道路运输应急管理和客货运车辆报废更新补贴工作；六是持续保持对违法车辆的高压执法态势，强化对非法运营车辆的执法工作，坚持“一超四罚”，抓好治超工作。七是履行全面从严治党主体责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,553,494.16元，其中：一般公共预算8,553,494.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少424,370.81元，主要原因为：一是因机构改革，调出事业人员3人，减少人员工资、各类社会保险、公积金、公用经费等相关支出；二是增加退休人员2人，减少退休人员工资；三是机关事业单位职业年金缴费本年度不纳入本部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 8,553,494.16元，其中：本年收入8,553,494.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,553,494.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少424,370.81元，主要原因为：一是因机构改革，调出事业人员3人，减少人员工资、各类社会保险、公积金、公用经费等相关支出；二是增加退休人员2人，减少退休人员工资；三是机关事业单位职业年金缴费本年度不纳入本部门预算等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 8,553,494.16元。财政拨款安排支出 8,553,494.16元，其中：基本支出4,490,625.68元，与上年对比减少563,239.29元，主要原因为：一是因机构改革，调出事业人员3人，减少人员工资、各类社会保险、公积金、公用经费等相关支出；二是增加退休人员2人，减少退休人员工资；三是机关事业单位职业年金缴费本年度不纳入本部门预算。项目支出4,062,868.48元，与上年对比增加138,868.48元，主要原因分析增加昆河铁路K268+280新增道口看守补助资金130,068.48元，增加信创工作经费8,800.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为202,840.00元，主要用于离休人员工资和离退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为854,200.00元，主要用于原开远玻璃厂退休人员养老金支出和事业退休人员公用经费。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为294,271.95元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为123,817.75元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为37023.63元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为173,641.35元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助费。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为5,517.6元，主要用于单位承担的工伤保险费。

8.214（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为2,561,761.44元，主要用于行政事业在职人员工资和公用经费。

9.214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务支出2025年预算数为8,800.00元，主要用于信创工作经费。

10.214（类）02（款）99（项）其他铁路运输支出2025年预算数为554,068.48元，主要用于羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管支出及河铁路K268+280新增道口看守补助支出。

11.214（类）99（款）01（项）公共交通运营补助2025年预算数为3,500,000.00元，主要用于老年人、残疾人免费乘坐公交车补助支出。

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为237,551.96元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资695,448.00元（其中：基本支出695,448.00元，项目支出0元）。

2.301（类）02（款）津贴补贴749,664.00元（其中：基本支出749,664.00元，项目支出0元）。

3.301（类）03（款）奖金426,354.00元（其中：基本支出426354元，项目支出0元）。

4.301（类）07（款）绩效工资276,302.00元（其中：基本支出276,302.00元，项目支出0元）。

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费294,271.95元（其中：基本支出294,271.95元，项目支出0元）。

6.301（类）09（款）职业年金缴费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费148,162.38元（其中：基本支出148,162.38元，项目支出0元）。

8.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费173,641.35元（其中：基本支出173,641.35元，项目支出0元）。

9.301（类）12（款）其他社会保障缴费8,362.84元（其中：基本支出8,362.84元，项目支出0元）。

10.301（类）13（款）住房公积金237,551.96元（其中：基本支出237,551.96元，项目支出0元）。

11.301（类）99（款）其他工资福利支出185,194.2元（其中：基本支出185,194.2元，项目支出0元）。

12.302（类）01（款）办公费29,000.00元（其中：基本支出29,000.00元，项目支出0元）。

13.302（类）05（款）水费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）。

14.302（类）06（款）电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

15.302（类）07（款）邮电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

16.302（类）11（款）差旅费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）。

17.302（类）16（款）培训费960.00元（其中：基本支出960.00元，项目支出0元）。

18.302（类）17（款）公务接待费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）。

19.302（类）27（款）委托业务费554,068.48元（其中：基本支出0元，项目支出554,068.48元）。

20.302（类）28（款）工会经费36,254.00元（其中：基本支出36,254.00元，项目支出元）。

21.302（类）31（款）公务用车运行维护费7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元）。

22.302（类）39（款）其他交通费用124,740.00元（其中：基本支出124,740.00元，项目支出0元）。

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出19,600.00元（其中：基本支出19,600.00元，项目支出0元）。

24.303（类）01（款）离休费187,440.00元（其中：基本支出187,440.00元，项目支出0元）。

25.303（类）02（款）退休费850,000.00元（其中：基本支出850,000.00元，项目支出0元）。

26.303（类）07（款）医疗费补助12,679.00元（其中：基本支出12,679.00元，项目支出0元）。

27.312（类）04（款）费用补贴8,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,800.00元）。

28.312（类）99（款）其他对企业补助3,500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,500,000.00元）。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,800.00元，其中：政府采购货物预算8,800.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市交通运输局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,000.00元，较上年增加84,500.00元，增长71.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市交通运输局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市交通运输局（本级）2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少45,500.00元，下降93.81%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市交通运输局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加130,000.00元，增长185.71%。其中：公务用车购置费170,000.00元，较上年增加170,000.00元，增长100%，增加原因主要为原公务用车使用年限较长，存在安全隐患，已报废，2025年预计申请购置公务用车一辆；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降57.14%，下降的原因主要为1辆因使用年限较长，存在安全隐患，已报废；1辆因机构改革，划拨到开远市综合交通发展中心；故公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目

1.项目目标：为确保羊街乡宏图路平交铁路道口的安全性，方便大庄乡、羊街乡广大群众的出行，委托铁路部门对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。

2.一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

3.二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

4.三级指标及指标值：对昆河线K271+481处道口进行看守，每天对昆河线K271+481处道口进行看守的时间为24小时，昆河线K271+481处道口车辆通行率达100%，对昆河线K271+481处道口进行看守开始时间为2025年1月1日，对昆河线K271+481处道口进行看守的截至时间为2026年12月31日，大庄乡、羊街乡的群众出行得到明显改善，昆河线K271+481处道口安全隐患得到降低，大庄乡、羊街乡群众的满意度为90%。

（二）开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金项目

1.项目目标：2025年老年人（残疾人）免费乘车卡新办卡数4300（张），2025年老年人（残疾人）免费乘坐公交车3,500,000.00元。

2.一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

3.二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

4.三级指标及指标值：拥有老年人免费乘车卡55000（张），拥有残疾人免费乘车卡2600（张），2025年免费乘车卡新办卡数4300（张），2025年老年人（残疾人）免费乘车卡每人每张充值金额900元，拨付老年人（残疾人）乘车补助经费及时率100%，促进老年人（残疾人）生活条件得到改善，增加老年人（残疾人）幸福感，推动老龄事业健康快速发展，大力弘扬中华民族传统美德，受益企业满意度为85%，受益对象满意度95%，普通乘客满意度95%。

（三）信创工作专项经费项目

1.项目目标：保障单位正常运转运行，购置办公电脑。

2.一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

3.二级指标：数量指标、成本指标、可持续指标、服务对象满意度指标。

4.三级指标及指标值：购买台数大于等于4台，每台购买的经济成本指标小于等于7,000.00元，未来一定时期满足工作人员使用且使用工作人员满意。

（四）昆河铁路K268+280新增道口看守补助资金项目

1.项目目标：昆河线K268+280处新建道口，值守人员增加 2 人，杜绝交通事故发生，遏制安全隐患。

2.一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

3.二级指标：数量指标、成本指标、可持续指标、服务对象满意度指标。

4.三级指标及指标值：监护值守人员2人，值守经济成本指标130,068.48元，减少安全隐患发生，群众满意度达到满意。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市交通运输局（本级）2025年机关运行经费安排245,554.00元，与上年对比减少11836元，减少原因主要是因机构改革，调出事业人员3人及公务用车一辆，减少相关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市交通运输局（本级）部门资产总额113,285,087.63元，其中，流动资产7,642.14元，固定资产1,679,711.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,182,66.9元，其他资产111,179,466.70元。与上年相比，本年资产总额减少85,266,032.72元，其中固定资产减少115,164.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值512,287.00元；报废报损资产3项，账面原值19,000.00元，实现资产处置收入2,652.00元；出租资产0平方米，实现资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市交通运输局（本级）2025年部门预算表

（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

联系人：郭皓琪 联系电话：7234925

监督索引号53250201034800300111