开远市交通运输局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53250201034800301000

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。

2.组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省管铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况。发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科。

所属单位2个（其中：非独立核算1个），分别是：

1.开远市交通运输局

2.开远市铁路建设办公室（非独立核算）

（二）决算单位构成

我单位作为开远市交通运输局一级主管部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休1人，退休16人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化公路建设，完善路网优化结构。2024年启动30户以上自然村道路建设，里程50.803公里；完成羊街、中和营公路项目；修复完成干塘村和八盘寨至女子监区道路3.5公里；完成68公里绿美公路建设。

2.强化隐患整治，以查促改筑安全。突出重点，加强校园周边道路隐患排查整治，2024年整治隐患6处，投入6万元；新排查校园周边“五类”交通管理设施隐患13个，纳入2025年处治计划；实行月联合检查制，对辖区重点企业开展全覆盖安全检查，对高风险运输企业采取集体约谈、上门督导、联合惩戒等方式进行高压治理，2024年约谈企业6次，80余户次。

3.强化便民服务，行政审批提质效。积极推进滇南中心城市公共交通一体化发展，2024年先后开通开远至蒙自城际公交，3条定制班线和2条城乡公交线路，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度，也为客货邮融合发展奠定坚实基础。完成102户道路运输企业质量信誉考核，对评定为B级的39户企业纳入重点监管范围。推进“最多跑一次”和一站式审批，2024年完成道路运输从业资格证审验6012件、道路运输证2568件、经营许可证189件。

4.强化区域协同，联合执法护平安。坚持“协同作战、借兵打战”方式，联合职能部门强化安全宣传培训、日常监督检查、行政许可检查、路面监控等抓好辖区道路运输行业管理。一是结合利剑护蕾行动，出动1100余人次到车站、校园周边和高速路口宣传乘坐非法运输车辆的危险性等；二是结合部门实际，开展各类法治宣传6次、发放宣传单6000余份；三是局主要领导带队，协调多部门开展联合执法工作，查处非法营运车辆1辆、非法网约车3辆和违法违规客运车辆1辆；四是强化校园周边运力保障。指导辖区客运公司周末安排客运车30余辆、公交车6辆、出租车40余辆到红河技师学院校区点对点接送师生，组织红河州交通运输综合行政执法支队开远大队、开远市交警大队人员到校门口维持交通秩序，打击非法营运行为。五是加强日常安全检查，2024年出动检查人员1089人次，检查各类企业289户次，发现各类安全隐患299项，均按期整改，实现闭环管理。

5.突出特色亮点，巩固 “四好农村公路”创建成果。自2022年开远市被省交通运输厅评为“四好农村路”示范县以来，市交通运输局担当作为，巩固创建成果，截至目前，全市公路通车里程达1647.253公里，其中按行政等级分：国道164.597公里、省道11.24公里；县道278.448公里、乡道996.379公里、村道196.589公里。乡镇通三级公路率100%，行政村通硬化路率100%，自然村通公路100%，乡镇通客车率100%，行政村通客车率100%。完成12座桥梁技术评定外业检测，自动化检测比例达80%以上，全市农村公路列养率100%、常态化养护率100%、巡查考核比例100%。全市7个乡镇（街道）通客车率100%，建制村通客车率100%。打破传统客运企业经营方式，开展定制客运服务，开通开远—小龙潭、开远—大庄—羊街（知花小镇）城乡公交客运公交，畅通的农村公路推动了农村经济的发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市交通运输局（本级）2024年度收入合计71653611.76元。其中：财政拨款收入71058611.76元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入595000.00元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计增加50254285.19元，增长234.84%。其中：财政拨款收入增加49659285.19元，增长232.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加595000.00元，增长100%。主要原因是增加项目开远南站农村交通综合枢纽建设工程款800万及弥蒙铁路州级补助征拆迁费4453万；减少开财预字〔2023〕22号交通项目工程补助资金330万元；增加小龙潭矿区道路款59.5；增加昆河铁路道口看守费13万元，增加调入人员工资等。

二、支出决算情况说明

开远市交通运输局（本级）2024年度支出合计71653611.76元。其中：基本支出6514247.80元，占总支出的9.09％；项目支出65139363.96元，占总支出的90.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加50253854.46元，增长234.83%。其中：基本支出增加1253223.71元，增长23.82%；项目支出增加49000630.75元，增长303.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是增加项目开远南站农村交通综合枢纽建设工程款8000000元及弥蒙铁路州级补助征拆迁费44530000元；减少开远市级交通项目工程补助资金3300000元；增加小龙潭矿区道路款595000元；增加昆河铁路道口看守费130068.48元，增加调入人员工资等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出6514247.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6021170.37元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493077.43元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65139363.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项养护业务工作的经费支出具体如下：

1.羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费424000元，主要用于羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。

2.开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助经费3500000元，主要用于完成2024年老年人（残疾人）免费乘车卡新办卡数4827（张）等。

3.开远市2022年第一批市级项目前期经费200000元，主要用于支付开远市支线铁路项目前期费用。

4.开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目资金595000元，主要用于开远小龙潭矿区道路提升改造建设（一期）项目。

5.昆河铁路K268+280新增道口建设经费828711.48元，主要用于新建昆河线K268+280 处道口一个。

6.昆河铁路K268+280新增道口看守补助资金130068.48元，主要用于昆河线K268+280处新建道口的值守人员看守费。

7.弥蒙高铁重点建设项目工作经费450000元，主要用于协调解决弥蒙铁路建设项目遗留问题，维持弥蒙铁路开远段建设指挥部正常工作运转。

8.2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金6476100元，主要用于2023年度农村客运补贴城市公交发展奖励资金工作。

9.2024年弥蒙铁路（州级承担部分）补助资金44530000元，主要用于已完成的开展弥蒙铁路开远段征地拆迁及相关附属工程，弥蒙铁路工程顺利实施并通车。

10.2024年中央车购税（第二批）补助资金8000000元，主要用于“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水路等年度建设任务，完成开远南站站前广场建设。

11.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费5484元，主要用于所属1个非公党委、4个非公党支部等“两新”党组织达到基础保障规范化提供建设资金保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市交通运输局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出26528611.76元，占本年支出合计的37.02%。与上年相比增加8129285.19元，增长44.18%，完成年初预算的295.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出205484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，年初无此项预算，主要用于开远市支线铁路项目前期费用、所属1个非公党委、4个非公党支部等“两新”党组织达到基础保障规范化提供建设资金保障；造成预决算差异的主要原因是因实际工作需要，调整增加预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2560473.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%，完成年初预算的163.96%，主要用于单位行政事业单位离退休人员、原开远市玻璃厂退休人员支出，退休人员死亡抚恤金，在职人员单位承担部分养老保险、职业年金缴纳；造成预决算差异的主要原因是因退休人员死亡增加抚恤金以及增加退休人员。

9.卫生健康（类）支出350661.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的97.91%。主要用于单位在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是基数调整，导致预算执行存在偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出23100651.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%，完成年初预算的340.37%，主要用于开远南站农村交通综合枢纽建设工程、羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管、开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助、开远市2022年第一批市级项目前期经费、昆河铁路K268+280新增道口建设及看守、弥蒙高铁重点建设项目工作、2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励、“两新”党组织基础保障规范化建设工作、在职人员工资及日常公用支出。造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要，调整增加预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出311341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，完成年初预算的114.82%，主要用于在职人员单位承担的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调入人员及新招人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118500.00元，决算为3700.00元，完成年初预算的3.12%；支出决算较上年减少26045.57元，下降87.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为3700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.29%；公务接待费支出年初预算为48500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26045.57元，下降87.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118500.00元，支出决算为3700.00元，完成年初预算的3.12%，支出决算较上年减少26045.57元，下降87.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为3700.00元，完成年初预算的5.29%；公务接待费支出年初预算为48500.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车达到使用年限，于2024年4月报废，故“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26045.57元，下降87.56%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公务用车达到使用年限，于2024年4月报废，故“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护、安全生产检查等所需车辆保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市交通运输局（本级）2024年机关运行经费支出493077.43元，比上年减少38008.64元，下降7.16%，主要原因是减少“创文”工作及“疫情”工作，相关经费减少。部门机关运行经费主要用于保障开远市交通运输局机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市交通运输局（本级）资产总额113285087.63元，其中，流动资产7642.14元，固定资产1679711.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产418266.9元（净值），其他资产111179466.7元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85266032.72元，其中固定资产减少521987元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值137800.00元；报废报损资产2项，账面原值393487.00元，实现资产处置收入2652.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2334028.00元，其中：政府采购货物支出51348.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2282680.00元。授予中小企业合同金额407228.85元，其中：授予小微企业合同金额7228.85元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250201034800301000