开远市交通运输局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市交通运输局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

①负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。

②组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

③指导综合交通运输市场监管。组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

④负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

⑤指导协调航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

⑥负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

⑦负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省管铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

⑧指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

⑨指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况。发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

⑩协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

⑪指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

⑫完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市交通运输局机关内设办公室、规划建设管理科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路民航科等6个科室；

开远市交通运输局2024年末实有人员编制21人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业管理和专业技术人员4人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编公务员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，事业管理和专业技术人员4人，其他人员5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年度工作目标及重点工作任务：一是完成年度交通固定资产投资、招商引资任务和向上争取资金年度指标任务。二是积极配合州级部门做好开建、华开个高速和开远支线铁路等项目前期工作。三是积极向上争取项目资金，实施农村公路升级改造。四是抓好农村公路养护工程，完成绿美公路建设68公里，农村公路养护和路政管理水平明显提升。五是安全生产和行业形势平稳可控。六是全面履行从严治党责任。

（三）当年部门整体支出绩效目标

完成年度交通固定资产投资、向上争取资金等市级重点工作任务目标；积极配合州级部门做好开建、华开个高速和开远支线铁路等项目前期工作；积极向上争取项目资金，实施农村公路升级改造；抓好农村公路养护工程；完成绿美公路建设68公里；农村公路养护和路政管理水平明显提升；安全生产和行业形势平稳可控。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为确保2024年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市交通运输局年初组织召开专题会议，决定由局办公室负责日常管理工作，各科室和下属单位密切配合，把绩效目标分解到涉及的各科室和下属单位。通过各科室下属单位共同努力，圆满完成了2024年部门整体支出绩效目标对应的工作任务。

（五）部门内控制度建设情况

2024年开远市交通运输局因机构改革，同时为了更进一步规范和完善内部控制，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》（云财会〔2020〕43号）等有关规定，结合开远市交通运输局实际，经局党组会议研究，在原有的内部控制制度上新增且修订了《开远市交通运输局风险评估与风险控制》《开远市交通运输局内部控制关键岗位轮岗制度》《开远市交通运输局信息内部公开制度》《开远市交通运输局不相容岗位相分离情况说明书》《开远市交通运输局内部授权制度》《开远市交通运输局分事行权、分岗授权、分级授权工作机制》《开远市交通运输局“三重一大”决策制度》《开远市交通运输局工作纪律管理办法》《开远市交通运输局内部控制关键岗位职责说明书》《开远市交通运输局会计人员工作管理制度》《开远市交通运输局会议费管理制度》《开远市交通运输局培训费管理制度》《开远市交通运输局接待费管理制度》《开远市交通运输局差旅费报销管理制度及实施办法》《开远市交通运输局公务用车管理制度》《开远市交通运输局预算业务管理制度》《开远市交通运输局收支管理制度》《开远市交通运输局政府采购业务管理制度》《开远市交通运输局资产业务管理制度》《开远市交通运输局建设项目管理制度》《开远市交通运输局合同管理制度》等21个制度，局机关各科室及下属单位按更新制度严格要求执行，做到工作有制度，操作有流程。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2024年部门预算批复》2024年部门预算收入897.79万元，其中：基本支出505.39（包含工资福利收支462.83万元，商品和服务支出25.74万元，对个人和家庭的补助收支16.82万元）；项目支出安排预算为392.4万元，包括羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目42.4万元，开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助经费项目350万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入7,865.44万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入7,805.94万元，其他收入59.50万元。本年总支出7,165.36万元，支付进度为91%。其中：项目实际收入7,214.02万元，支出6513.94万元，项目资金执行率为90.3%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市交通运输局2024年“三公”经费预算支出数为11.85万元，决算支出数为0.37万元，比上年决算数减少2.6万元，减幅达87.56%，减少主要原因主要为严格执行中央、省、州、市厉行节约的相关规定以及年中因机构改革，开远市交通运输局1辆公务用车划拨到开远市综合交通发展中心，所以“三公”经费减少。

（四）资金管理情况

严格按照中央、省、州、市相关规定对基本支出和项目支出性质的资金进行管理。其中人员支出按照相关规定的开支标准和财政部门核定的预算执行；公用支出按照财政部门核定的预算执行；项目支出严格按照批准的项目用途专款专用。需财务事前审批的，经过市联审中心进行财务事前支出事项联审后付款。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

开远市交通运输局2024年度共设立33个产出绩效指标，完成31个，未完成指标2个，即固定资产投资和排查安全隐患。未完成的主要原因一是近年交通行业重大项目已入库，今年入库项目少；二是因机构改革，职责职能划分，部分安全隐患排查由红河州交通运输综合行政执法支队开远大队负责。

（2）效益指标完成情况

开远市交通运输局2024年度共设立7个效益指标，全部完成。

（3）满意度指标完成情况

开远市交通运输局2024年度共设立2个满意度指标，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市交通运输局2024年未完成绩效目标2个，即固定资产投资和排查安全隐患。未完成的主要原因一是近年交通行业重大项目已入库，今年入库项目少；二是因机构改革，职责职能划分，部分安全隐患排查由红河州交通运输综合行政执法支队开远大队负责。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目已委托铁路部门从2024年1月1日至2024年12月31日期间对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。

2.项目2绩效目标完成情况

开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助经费项目已完成2024年老年人（残疾人）免费乘车卡新办卡数4827（张），2023年老年人（残疾人）免费乘坐公交车350万元。

3.项目3绩效目标完成情况

开远市2022年第一批市级项目前期经费项目已完成支付开远市支线铁路项目前期费用20万元。

4.项目4绩效目标完成情况

开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目资金项目已完成开远小龙潭矿区道路提升改造建设（一期）项目竣工资料编制，完成项目结算审计。

5.项目5绩效目标完成情况

昆河铁路K268+280新增道口建设经费项目，已完成新建昆河线K268+280 处道口一个。

6.项目6绩效目标完成情况

昆河铁路K268+280新增道口看守补助资金项目，已完成昆河线K268+280处新建道口，值守人员增加 2 人看守。

7.项目7绩效目标完成情况

弥蒙高铁重点建设项目工作经费项目，为保障和协调解决弥蒙铁路建设项目遗留问题，维持弥蒙铁路开远段建设指挥部正常工作运转。

8.项目8绩效目标完成情况

2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目，已完成兑现2023年度农村客运补贴和城市公交发展奖励资金工作。

9.项目9绩效目标完成情况

2024年弥蒙铁路（州级承担部分）补助资金项目，已完成开展弥蒙铁路开远段征地拆迁及相关附属工程，弥蒙铁路工程顺利实施并通车。

10.项目10绩效目标完成情况

2024年中央车购税（第二批）补助资金项目，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水路等年度建设任务，完成开远南站站前广场建设。

11.项目11绩效目标完成情况

“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目，已为开远市交通运输局所属1个非公党委、4个非公党支部等“两新”党组织达到基础保障规范化提供建设资金保障。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.02分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分95.3分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分98.8分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：本单位所有项目已设立项目绩效目标，经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应，且充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

预算编制科学性：预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率68.36%。

预算执行率：本单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2024年1-9月份预算执行率88.86%。

结转结余变动率：本单位2024年度非财政拨款结余25元，上年度非财政拨款结余25元，结转结余变动率0%，控制结转结余资金较好。

“三公”经费变动率：本单位2024年“三公”经费决算数3700元，2023年“三公”经费决算数29745.57元，比2023年决算数减少87.56%。

“三公”经费控制率：本单位2024年“三公”经费预算数118500元，2024年“三公”经费决算数3700元，“三公”经费控制率3.12%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：本单位收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位预算资金支出符合相关预算财务管理制度的规定，有完整的审批程序和手续，且年初预算项目经过事前绩效评估，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全性：本单位有预算绩效管理办法、财务管理制度、收支管理制度、建设项目管理制度等内部控制制度，且得到有效执行。

落实绩效主体责任：本单位已成立部门预算绩效管理工作领导小组，且已按照相关要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：本单位对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行有效整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：本单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：本单位已建立资产管理制度，合法、合规、完整，且得到有效执行。

资产管理安全性：本单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

2024年开远市交通运输局部门整体支出绩效指标产出情况较好。数量指标按三级指标细化17个完成15个，完成率为88.23%，其中三级指标“固定资产投资”未完成的主要原因是近年交通行业重大项目已入库，今年入库项目少；三级指标“排查安全隐患”未完成原因是因机构改革，职责职能划分，部分安全隐患排查由红河州交通运输综合行政执法支队开远大队负责。质量指标按三级指标细化12个完成12个，完成率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：本单位对交通建设、发展履行职责，在安全性和便捷性等方面效益明显，带动沿线经济发展。

生态效益或可持续影响：本单位对交通建设、发展履行职责，大力推进新能源使用，保护生态环境。

行政效能：本单位2024年度未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况，内部干部职工满意度≧90分，社会群众满意度≧90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差；

二是专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。

（二）改进的方向和具体措施

一是以本年度部门整体支出数据为依据，科学编制下一年度部门预算，减少预算调整数；

二是在编制下一年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排。

七、主要经验及做法

一是明确每一项工作和项目的责任人和责任清单，做到工作有计划、责任落实到人，二是完善各项工作管理制度，为顺利完成各项工作任务提供坚实的基础。