开远市综合交通建设中心2024年度部门决算

监督索引号53250201034800101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、州、市有关综合交通工程建设、养护管理和收费运营管理等法律法规和相关政策，参与全市综合交通工程建设和养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；负责开远辖区内公路建设规划编制与研究，开远辖区公路建设的组织、协调和配合工作，推进公路项目建设，对全市农村公路工程建设安全生产进行管理，对在建工程建设、监理、施工单位安全保证体系和安全生产责任制的建立及运行情况进行管理；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目的决算审计工作；负责市管公路、水路、铁路、民航等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责市管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作；承担全市县、乡、村道路的管养工作，具体负责县道的养护管理工作，指导乡镇做好乡、村道路的养护管理；编制上报年度农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施养护工程；对养护作业单位和养护承包者实施管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定工作。承担权限范围内安全生产管理和信访、投诉、举报工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度工作目标及重点工作任务有：一是认真按年初计划抓实、抓好农村公路养护管理各项工作，努力完成州市下达的各项农村公路管理养护目标任务；二是继续开展管理养护年活动，加大日常养护力度，推动养护质量优良路率的提升，力保“建即有养、养即到位”；三是持续发力抓好农村公路养护大中修工程、安护工程、桥梁危桥加固建设；四是扎实推进美丽公路创建工作；五是积极开展“四好农村路”示范乡、示范村创建工作；六是以处治公路病害和水毁工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通；七是保持高压态势，全力抓好道路安全生产工作，杜绝安全事故发生；八是开展路域环境整治、依法保护路产路权。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市综合交通建设中心2024年度收入合计38566052.48元。其中：财政拨款收入38566052.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加23164351.56元，增长150.40%。其中：财政拨款收入23164351.56元，增长150.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机构改革增加承担农村公路建设项目职责，导致增加农村公路建设项目的中央、省级补助资金。

二、支出决算情况说明

开远市综合交通建设中心2024年度支出合计38566052.48元。其中：基本支出2618709.41元，占总支出的6.79％；项目支出35947343.07元，占总支出的93.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加23164351.56元，增长150.40%。其中：基本支出增加276240.98元，增长11.79%；项目支出增加22888110.58元，增长175.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员工资晋升、社会保险保险和住房公积金缴费基数调整增加，二是新增调入事业人员，三是机构改革增加承担农村公路建设项目职责，导致增加农村公路建设项目的中央、省级补助资金。（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市综合交通建设中心机构正常运转的日常支出2618709.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2498075.56元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120633.85元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市综合交通建设中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35947343.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市绿美公路补助资金项目经费845000元，主要用于开远市绿美公路建设创建里程60公里。

2023年普通省道及农村公路养护补助资金项目经费276000元，主要用于完成2023年农村公路养护目标任务。

2023年农村公路养护州级补助资金项目经费446800元，主要用于完成2023年农村公路养护目标任务。

2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费73152.43元，主要用于完成2023年农村公路8公里养护目标任务。

2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费680000元，主要用于完成2024年农村公路3.57公里养护目标任务。

2024年（第二批）政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费750000元，主要用于完成2024年农村公路4.559公里养护目标任务。

2024年省级农村公路养护资金项目经费8390000元，主要用于完成2024年农村公路养护目标任务。

2024年农村公路养护州级补助资金项目经费410000元，主要用于完成2024年农村公路养护目标任务。

2024年中央车购税（第二批）补助资金项目经费980000元，主要用于完成30户以上自然村通硬化路50.803公里的建设里程。

2024年中央车购税（第四批）补助资金项目经费8510000元，主要用于完成30户以上自然村通硬化路50.803公里的建设里程。

2024年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金项目经费990000.00元，主要用于完成30户以上自然村通硬化路94.995公里的建设里程。

路政管理补助经费项目经费40000元，主要用于完成农村公路1416.063公里的巡查工作任务。

农村公路养护工程补助资金项目经费898000元，主要用于完成2024年农村公路养护目标任务。

开远市卧龙谷至石洞公路提升改造工程补助资金经费2000000元，主要用于开远市卧龙谷—石洞公路（G323线卧龙谷入口至羊街乡政府）提升改造，建设里程13.853公里。

农村公路养护工程市级补助资金项目经费2798390.64元，主要用于完成2023年农村公路养护目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市综合交通建设中心2024年度一般公共预算财政拨款支出38566052.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23164351.56元，增长150.40%,完成年初预算的605.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出396014.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的130.84%。主要用于在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出和财政补差退休人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整增加导致单位承担的基本养老保险缴费支出超年初预算。

9.卫生健康（类）支出240418.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的118.17%。主要用于在职人员和退休人员单位承担的基本医疗保险缴费支出、生育保险缴费支出、大病保险缴费支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整增加导致单位承担的基本医疗保险缴费支出、生育保险缴费支出、大病保险缴费支出、公务员医疗补助支出等超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出845000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,年初无此项预算。主要用于绿美农村公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是属于上级财政预算调整安排的支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出36889815.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%,完成年初预算的645.99%。主要用于在职人员工资支出和日常公用支出、农村公路建设支出；造成预决算差异的主要原因一是在职人员工资调资，二是预算调整增加上级财政安排的农村公路养护项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出194804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的123.52%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员单位承担的住房公积金缴纳基数调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为17000.00元，完成年初预算的56.67%；支出决算较上年增加10000.00元，增长142.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为17000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10000.00元，增长142.86%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为17000.00元，完成年初预算的56.67%，支出决算较上年增加10000.00元，增长142.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为17000.00元，完成年初预算的68.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10000.00元，增长142.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长导致车辆维修费比上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路建设养护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市综合交通建设中心2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市综合交通建设中心资产总额326474207.12元，其中，流动资产30261560.81元，固定资产1147473.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程295063450.10元，无形资产1722.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加307403429.67元，其中固定资产减少140.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值8350.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1859.66平方米，账面原值321179.26元，实现资产使用收入126985.93元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额45074.13元，其中：政府采购货物支出25984.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19090.13元。授予中小企业合同金额24950.25元，其中：授予小微企业合同金额19990.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。其中有一个项目按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250201034800101111