开远市综合交通建设中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市综合交通建设中心2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

贯彻执行国家和省、州、市有关综合交通工程建设、养护管理和收费运营管理等法律法规和相关政策，参与全市综合交通工程建设和养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；负责开远辖区内公路建设规划编制与研究，开远辖区公路建设的组织、协调和配合工作，推进公路项目建设，对全市农村公路工程建设安全生产进行管理，对在建工程建设、监理、施工单位安全保证体系和安全生产责任制的建立及运行情况进行管理；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目的决算审计工作；负责市管公路、水路、铁路、民航等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责市管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作；承担全市县、乡、村道路的管养工作，具体负责县道的养护管理工作，指导乡镇做好乡、村道路的养护管理；编制上报年度农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施养护工程；对养护作业单位和养护承包者实施管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定工作。承担权限范围内安全生产管理和信访、投诉、举报工作。

2.机构设置及人员情况

开远市综合交通建设中心是隶属于开远市交通运输局的财政全额拨款公益一类事业单位，编制人数21人，现实有人数11人，退休人数为9人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年度工作目标及重点工作任务有：一是认真按年初计划抓实、抓好农村公路养护管理各项工作，努力完成州市下达的各项农村公路管理养护目标任务；二是继续开展管理养护年活动，加大日常养护力度，推动养护质量优良路率的提升，力保“建即有养、养即到位”；三是持续发力抓好农村公路养护大中修工程、安护工程、桥梁危桥加固建设；四是扎实推进美丽公路创建工作；五是积极开展“四好农村路”示范乡、示范村创建工作；六是以处治公路病害和水毁工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通；七是保持高压态势，全力抓好道路安全生产工作，杜绝安全事故发生；八是开展路域环境整治、依法保护路产路权。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年部门整体支出绩效目标：根据2023年底交通运输部电子地图锁定的养护里程要求，进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，规范使用养护资金；确保开远市农村公路列养里程1471.416KM、农村公路桥梁养护950延米；确保农村公路各项养护指标达到列养要求，年度公路养护优良路率明显提升，农村公路列养率达100%。维护好开远市农村公路路产路权。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为确保2024年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市综合交通建设中心年初组织召开专题会议，决定由主任负责日常管理工作，全体干部职工密切配合，把绩效目标分解到涉及的各位干部职工。通过全体干部职工共同努力，圆满完成了2024年部门整体支出和项目支出绩效目标对应的工作任务。

（五）部门内控制度建设情况

一是合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限；二是建立完善单位内部控制风险评估事项清单，建立健全建设项目立项管理机制、项目招标管理机制、项目资金管理机制、项目变更管理机制、项目竣工验收管理机制、项目档案管理机制、合同变更、解除管理机制、合同履行管理机制等，并严格执行。三是严格执行财务管理制度。出纳岗位每月与会计岗位核对银行存款日记账，做到账账、账实相符；严谨私设“小金库”和公款私存；单位取得的各项收入通过银行账户，支出经审批后才能列支各项费用；妥善保管票据，实行“统一管理，专人负责”。四是单位财务章、法人章及其他重要印鉴由专人负责保管，印鉴保管人员不在岗时，及时交给委托代管人员负责保管。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2024年部门预算批复》2024年部门预算收入637.44万元，其中：基本支出215.63万元（包含工资福利收支200.25万元，商品和服务支出6.29万元，对个人和家庭的补助收支9.09万元）；项目支出安排预算为421.81万元，包括路政管理补助经费项目4万元，农村公路养护工程市级补助资金项目417.81万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入6,477.27万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入6,477.27万元，其他收入0.00万元。本年总支出3,856.61万元，支付进度为59.54%。其中：项目实际收入6,215.40万元，支出3,594.74万元，项目资金执行率为57.84%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2024年中央车购税（第三批）补助资金项目属于涉密项目，未进行填写项目支出绩效目标自评表。

（三）“三公经费”预决算情况

开远市综合交通建设中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，决算支出数为17,000.00元，完成预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出为17,000.00元，完成预算的68%；公务接待费支出为0.00元，完成预算的0%。比上年决算数增加10,000.00元，增幅达142.86%，增加主要原因是车辆年限较长老化导致车辆维修费增加。

（四）资金管理情况

开远市综合交通建设中心建立统一的财务管理体制，实行统一的财务管理办法。严格遵照中华人民共和国财政部制定的财务会计制度和云南省及红河州的有关规定执行，并缴纳各种相关税、费、基金。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

开远市综合交通建设中心2024年度共设立15个产出绩效指标，完成15个。

（2）效益指标完成情况

开远市综合交通建设中心2024年度共设立5个效益指标，全部完成。

（3）满意度指标完成情况

开远市综合交通建设中心2024年度共设立2个满意度指标，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

完成开远市绿美农村公路创建60公里工作目标任务。

2.项目2绩效目标完成情况

完成县道278.448公里，乡道997.55公里，村道140.065公里，共计1416.063公里农村公路的日常养护和大中修养护工作任务。

3.项目3绩效目标完成情况

完成全市农村公路日常养护工作，养护里程合计1361.298公里（其中：县道278.448公里、乡道998.619公里、村道84.231公里），专项用于农村公路路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常保养和小修保养等日常养护工作，确保农村公路畅通，为沿线人员群众出行提供便利，提升人民群众幸福感。

4.项目4绩效目标完成情况

完成8公里修复性养护工程，公路基础设施技术状况水平良好。

5.项目5绩效目标完成情况

完成3.57公里修复性养护工程和1座危桥改造工程，公路基础设施技术状况水平良好。

6.项目6绩效目标完成情况

完成4.559公里修复性养护工程，公路基础设施技术状况水平良好。

7.项目7绩效目标完成情况

完成农村公路养护1414.98公里，桥梁养护950.6公里，安防处置隐患0.25公里，完成本年度农村公路的日常养护、大中修养护及村道安防工作任务。

8.项目8绩效目标完成情况

完成县道278.448公里，乡道996.379公里，村道196.589公里的农村公路的日常养护、养护工程、安全生命防护工程、危桥改造养护工程建筑安装工程费。

9.项目9绩效目标完成情况

完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。完成年度全社会新改建普通省道和农村公路里程50.803公里，涉及全社会新增硬化路较大人口自然村个数为20个。

10.项目10绩效目标完成情况

完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。完成年度全社会新改建普通省道和农村公路里程51公里，涉及全社会新增硬化路较大人口自然村个数为20个。

11.项目11绩效目标完成情况

完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。完成年度全社会新改建普通省道和农村公路里程94.995公里，涉及全社会新增硬化路较大人口自然村个数为26个。

12.项目12绩效目标完成情况

属于涉密项目，不能描述绩效目标完成情况。

13.项目13绩效目标完成情况

完成农村公路1416.063公里的巡查工作任务。

14.项目14绩效目标完成情况

完成县道278.448公里，乡道997.55公里，村道140.065公里，共计1416.063公里农村公路的日常养护，完成本年小修、预防性养护，完成农村公路水毁等应急保通，完成2023年绿美农村公路建设任务，完成本年农村公路安全隐患整改、完成全市农村公路养护监管工作等养护工作。

15.项目15绩效目标完成情况

完成开远市卧龙谷—石洞公路（G323线卧龙谷入口至羊街乡政府）提升改造，建设里程13.853公里。

16.项目16绩效目标完成情况

完成县道278.448公里，乡道997.55公里，村道140.065公里，共计1416.063公里农村公路的日常养护，完成本年小修、预防性养护，完成农村公路水毁等应急保通，完成2023年绿美农村公路建设任务，完成本年农村公路安全隐患整改、完成全市农村公路养护监管工作等养护工作， 完成本年农村公路养护工程。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分99.40分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分99.60分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分93.90分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分93.20分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分95.90分，评价等级为“优”。

项目12绩效属于涉密项目，未进行自评。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分92.20分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位严格执行《开远市交通运输局落实“三重一大”实施办法》重要事项决策制度，严格按照决策制度执行决策流程，严格执行《开远市交通运输局内部控制评价和监督制度》等相关监督机制，根据部门职能职责编制了中长期规划，并明确了总体目标、实施内容、时间安排。根据部门职能职责制定了2024年工作计划,设有整体绩效目标和项目绩效目标，且绩效目标清晰、细化、可衡量，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。2024年年初预算编制是根据财政部门的要求和相关规定进行编制，与履职目标衔接紧密，依据已充分、数据已详实，已能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

2024年9月30日前完成预算执行支出进度15.72%，2024年11月30日前完成预算执行支出进度26.77%；2024年结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为142.86%，“三公”经费控制率56.67%，政府采购执行率为100%，2024年收入决算数为3856.61万元，其中：财政拨款收入3856.61万元、其他收入0.00万元，收入依据充分、来源符合相关规定，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。每一笔支出都要经局联审组审核通过后才能支付，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支已经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位严格执行开远市交通运输局制定的预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、相关项目支出管理制度、内部控制相关管理制度，已成立部门预算绩效管理工作领导小组，已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。我单位已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。我单位每年都要对资产进行一次清查和盘点，通过清查和盘点，我单位资产保存完整、配置合理，管理规范、处置合规，账务管理合规，账账、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

我单位按时控质完成开远市交通运输局交办和下达的工作任务，重点工作办结率为100%，2024年实际完成率为100%，2024年完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经统计，通过实施农村公路建设改造工作，带动道路沿线居民经济发展得到有效改善，节约道路沿线居民出行成本得到有效改善，保障道路安全通畅，提升公路通行安全水平，保证出行安全、安全事故下降率为10%。通过实施农村公路建设改造工程，农村公路使用年限为中长期；经上级考核，开远市综合交通建设中心2024年未发生廉政问题；经发放调查问卷进行统计，内部干部职工满意度为95%，社会群众满意度为90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差；二是专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。

（二）改进的方向和具体措施

改进的方向和具体措施主要有：一是以2024年度部门整体支出数据为依据，科学编制2025年度部门预算，减少预算调整数；二是在编制2025年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。

七、主要经验及做法

一是明确每一项工作和项目的责任人和责任清单，做到工作有计划、责任落实到人，二是完善各项工作管理制度，为顺利完成各项工作任务提供坚实的基础，三是通过建立微信群、QQ群等措施养护承包人及时上报养护路线情况，对发现情况及时处治，安全隐患得到及时处理，养护质量、效果得到了较大的提高。