开远市综合交通发展中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市综合交通发展中心2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全市交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持；开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作；组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范研究；承担交通运输行业职业资格服务工作；承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作，开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作；负责指导乡镇（街道）交通运输管理相关业务工作，承担公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

2.机构设置及人员情况

开远市综合交通发展中心是隶属于开远市交通运输局的财政全额拨款公益一类事业单位，编制人数5人，现实有人数5人，退休人数为4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年度工作目标及重点工作任务：开展交通运输行业职业资格服务工作，指导各乡镇（街道）交通运输管理相关业务工作，做好公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性等工作，构建开远市综合交通运输一体化，为推进开远市经济社会跨越发展提供交通先行保障。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年部门整体支出绩效目标：一是完成开远市2022年乡村振兴农村道路项目验收，二是完成开远市乡镇通三级公路项目的验收工作，三是完成开远市30户以上自然村通硬化路项目（2023年）验收，四是开展开远市2024年农村公路项目建设，五是强化建设管理，狠抓质量、安全和进度，确保完成建设任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为确保2024年部门整体支出绩效目标顺利实施完成，开远市综合交通发展中心年初组织召开专题会议，决定由主任负责日常管理工作，全体干部职工密切配合，把绩效目标分解到涉及的各位干部职工。通过全体干部职工共同努力，圆满完成了2024年部门整体支出和项目支出绩效目标对应的工作任务。

（五）部门内控制度建设情况

一是合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限；二是建立完善单位内部控制风险评估事项清单，建立健全建设项目立项管理机制、项目招标管理机制、项目资金管理机制、项目变更管理机制、项目竣工验收管理机制、项目档案管理机制、合同变更、解除管理机制、合同履行管理机制等，并严格执行。三是严格执行财务管理制度。出纳岗位每月与会计岗位核对银行存款日记账，做到账账、账实相符；严谨私设“小金库”和公款私存；单位取得的各项收入通过银行账户，支出经审批后才能列支各项费用；妥善保管票据，实行“统一管理，专人负责”。四是单位财务章、法人章及其他重要印鉴由专人负责保管，印鉴保管人员不在岗时，及时交给委托代管人员负责保管。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2024年部门预算批复》2024年部门预算收入92.28万元，其中：基本支出92.28万元（包含工资福利收支89.92万元，商品和服务支出2.36万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1,223.04万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入1,223.04万元，其他收入0.00万元。本年总支出1,223.04万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,126.57万元，支出1,126.57万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2024年中央车购税（第三批）补助资金项目属于涉密项目，未进行填写项目支出绩效目标自评表。

（三）“三公经费”预决算情况

开远市综合交通发展中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，决算支出数为10,300.00元。比上年决算数增加10,300.00元，增幅达100%，增加主要原因是机构改革无偿划拨一辆公务用车。

（四）资金管理情况

开远市综合交通发展中心建立统一的财务管理体制，实行统一的财务管理办法。严格遵照中华人民共和国财政部制定的财务会计制度和云南省及红河州的有关规定执行，并缴纳各种相关税、费、基金。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

开远市综合交通发展中心2024年度共设立10个产出绩效指标，完成9个，有1个未完成即经济成本指标。

（2）效益指标完成情况

开远市综合交通发展中心2024年度共设立5个效益指标，全部完成。

（3）满意度指标完成情况

开远市综合交通发展中心2024年度共设立2个满意度指标，全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

主要原因是因机构改革，无偿划拨一辆公务用车，产生公务用车运行维护费，年初未编制公务用车运行维护预算经费。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务。2022年至2023年共完成农村公路建设里程217.95公里，涉及全社会新增硬化路较大人口自然村个数为101个，全社会新增通三级及以上公路乡镇个数1个。

2.项目2绩效目标完成情况

完成30户以上自然村通硬化路150公里的建设里程任务。

3.项目3绩效目标完成情况

属于涉密项目，不能描述绩效目标完成情况。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.30分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效属于涉密项目，未进行自评。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位严格执行《开远市交通运输局落实“三重一大”实施办法》重要事项决策制度，严格按照决策制度执行决策流程，严格执行《开远市交通运输局内部控制评价和监督制度》等相关监督机制，根据部门职能职责编制了中长期规划，并明确了总体目标、实施内容、时间安排。根据部门职能职责制定了2024年工作计划,设有整体绩效目标和项目绩效目标，且绩效目标清晰、细化、可衡量，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。2024年年初预算编制是根据财政部门的要求和相关规定进行编制，与履职目标衔接紧密，依据已充分、数据已详实，已能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

2024年9月30日前完成预算执行支出进度98.43%，2024年11月30日前完成预算执行支出进度99.07%，2024年结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为100%，“三公”经费控制率已超过100%，政府采购执行率为100%，2024年收入决算数为1223.04万元，其中：财政拨款收入1223.04万元、其他收入0.00万元，收入依据充分、来源符合相关规定，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。每一笔支出都要经局联审组审核通过后才能支付，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支已经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位严格执行开远市交通运输局制定的预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、相关项目支出管理制度、内部控制相关管理制度，已成立部门预算绩效管理工作领导小组，已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。我单位已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。我单位每年都要对资产进行一次清查和盘点，通过清查和盘点，我单位资产保存完整、配置合理，管理规范、处置合规，账务管理合规，账账、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

我单位按时控质完成开远市交通运输局交办和下达的工作任务，重点工作办结率为100%，2024年实际完成率为90%，2024年完成及时率为90%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经统计，通过实施农村公路建设改造工作，带动道路沿线居民经济发展得到有效改善，节约道路沿线居民出行成本得到有效改善，保障道路安全通畅，提升公路通行安全水平，保证出行安全、安全事故下降率为10%。通过实施农村公路建设改造工程，农村公路使用年限为中长期；经上级考核，开远市综合交通发展中心2024年未发生廉政问题；经发放调查问卷进行统计，内部干部职工满意度为96%，社会群众满意度为93%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算调整数据过大，造成预算执行存在偏差；二是专项业务工作经费预算安排数据小，造成专项业务工作难以开展。

（二）改进的方向和具体措施

改进的方向和具体措施主要有：一是以2024年度部门整体支出数据为依据，科学编制2025年度部门预算，减少预算调整数；二是在编制2025年度部门预算时，合理加大对专项业务工作经费预算安排数。

七、主要经验及做法

一是明确每一项工作和项目的责任人和责任清单，做到工作有计划、责任落实到人，二是完善各项工作管理制度，为顺利完成各项工作任务提供坚实的基础。