开远市交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

监督索引号53250201034800300000

开远市交通运输局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 开远市交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市交通运输局（本级）2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展工作。

2.组织拟订全市综合交通运输发展战略和相关政策。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定市域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省管铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担市级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设， 承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况。发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调铁路、民航等有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科。

所属单位3个（其中：非独立核算2个），分别是：

1.开远市交通运输局

2.开远市铁路建设办公室（非独立核算）

3.开远市邮政业安全发展中心（非独立核算）

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，市交通运输局将紧紧围绕市委、市政府决策部署，锚定规划目标，埋头苦干，求真务实，全力推进交通运输各项工作，助推开远经济高质量发展。

主要工作目标：全力做好固定资产投资项目入库和招商引资工作；加大跑省、跑州频次，科学包装项目，积极向上争取资金计划下达；完成2025年下达的30户以上自然村通硬化路建设项目36个、建设里程73.549公里，完成竣（交）工验收；认真按照上级下达计划组织实施农村公路路面养护工程、村道安全生命防护工程和养护中修工程，确保项目顺利完工；以最严格的标准、最有力的措施抓实安全生产工作和车辆超限超载治理，持续保持安全生产形势平稳可控；加快城乡公交一体化进程，全力推进农村客货邮融合发展。

（一）锚定发展蓝图，精准施策抓项目。切实把推进全市经济发展的主责主业牢牢扛在肩上，抓紧抓实交通运输规划和项目前期工作。吃透上级文件精神，精研政策，以“精准增量、提质增效”为主线，推进项目落实落地。加强请示汇报，力争开远更多项目列入省、州“十五五”综合交通运输规划范围。积极整合项目资金，狠抓安全、质量和进度，抓实开远市30户以上自然村通硬化路项目（2025年），力争保质保量如期完工；分批、分期实施农村公路升级改造，提升路网密度和通达性，进一步提高公路技术等级，优化路网布局，形成高速公路网络、国省干线公路以及城市网络配套衔接的农村公路网。

（二）织密管养网络，精细施策保畅通。一是认真实施养护工程。争取于2026年4月完成2026年度养护工程项目施工设计总承包招投标，争取所有项目于2026年5月全部开工，2026年11月底前全部完工。二是全面开展好农村公路日常养护常态化管理工作，确保农村公路列养率、经常性养护率100%。三是按计划推进2026年绿美农村公路建设任务。2025—2027年绿美农村公路计划完成113公里，涉及7个乡镇，共26条线路。其中：2025年完成47.6公里， 2026年计划完成41.5公里、2027年23.9公里。四是严格按计划做好农村公路养护管理各项工作，努力完成州市下达的各项农村公路管理养护目标任务。努力打造“畅、安、舒、美”的农村公路出行环境，增强人民群众的获得感和幸福感。五是全力抓好开小二级公路日常养护及路面病害修复工作，妥善解决影响群众生活的生态环境问题。六是加强对乡镇交通管理所管理养护工作指导和监督。督查乡、村道日常保养、路基路面小修保养工程施工质量。监督指导资金管理和使用。七是全力抓好农村公路养护安全工作，杜绝安全事故发生。

（三）发展城乡公交，便捷出行惠民生。一是全力推进滇南中心城市公共交通一体化发展。加强与个旧市对接，研究制定方案，及时上报州交通运输局，争取早日开通开远至个旧公交化运营，方便开远、个旧群众出行，提高群众出行效率，提升运输服务水平。二是大力改善公共交通换乘条件，推进客运枢纽与城市公交、城市出租无缝换乘；继续实施“公交优先”发展战略，推进智慧公交建设。三是积极推进开远市城乡公交客运一体化发展，构建优质、高效、便民的城乡公交客运出行服务体系，依法依规审批许可城乡公交线路，争取早日开通运营开远－中和营、开远－碑格城乡公交线路，实现开远辖区5个乡镇城乡公交全覆盖，为下一步做好客货邮融合发展奠定坚实基础，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度。

（四）紧盯风险防控，以查促改保安全。切实增强红线意识和底线思维，构建职责明确的交通安全监管体系；通过持续压实责任、织密防护网络，有效防范遏制重大安全生产事故，力保交通运输行业安全生产形势持续稳定向好；继续加大对“两客一危”企业的监管力度，督促企业认真履行企业主体责任；继续深入开展超限超载治理、打击非法违法经营、治理纠正违规违章行为，有效净化道路运输市场；推进公路安全生命防护工程建设，完善交通运输安全设施；切实做好重点时段、重点领域的安全生产工作。进一步加强预防，排查整治危险路段、公路工程施工、“两客一危”等重点部位的交通运输安全隐患。严防严控重特大事故发生。

（五）提升审批质效，便民利企优服务。一是扎实做好危货、普货、客运、驾培、出租、网约车、维修等企业日常监督检查及企业质量信誉考核、企业车辆的年检、包车业务审核、道路运输证更换等日常例行性工作。二是加强业务培训，尽快熟悉执法改革后移交的各项工作，不断提高工作质量和工作效率。三是积极配合市级相关部门，及时完成项目用地联勘联审工作，为企业落地生产及开远市经济社会发展贡献交通力量。

（六）全面从严治党，严管厚爱树清风。一是履行好管党治党责任。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持党建与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查、同考核，实现相互促进。坚持全面从严治党，抓好班子带好队伍，严肃党内政治生活，认真开展党组理论学习，落实“第一议题”制度，严格落实“三会一课”制度，全覆盖开展基层党组织分类定级，积极发展党员，夯实党务工作基础。二是推进党风廉政建设。聚焦交通重点项目建设、优化营商环境、行业监管和安全生产等重点工作，健全廉政风险防控机制，全面推进“清廉云南”建设开远实践；加强廉洁教育，教育引导关键岗位人员知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢拒腐防变思想防线；抓实交通运输领域群众身边不正之风和腐败问题整治工作，持续营造风清气正的干事环境。三是推进基层减负工作。严控文件数量篇幅，优化会议规模时长，建立监督问责机制，杜绝形式主义，提升办公效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,361,460.31元，其中：一般公共预算8,361,460.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少192,033.85元，主要原因为一是在职人员退休1人，减少在职人员工资、各类社会保险、公积金、公用经费等相关支出；二是精确部门项目支出预算，按照相关合同或文件精准测算预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,361,460.31元，其中：本年收入8,361,460.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,361,460.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少192033.85元，主要原因为一是在职人员退休1人，减少在职人员工资、各类社会保险、公积金、公用经费等相关支出；二是精确部门项目支出预算，按照相关合同或文件精准测算预算支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 8,361,460.31元。财政拨款安排支出 8,361,460.31元，其中：基本支出4,338,847.53元，与上年对比减少151,778.15元，主要原因为在职人员退休1人，减少在职人员工资、各类社会保险、公积金、公用经费等相关支出；项目支出4,022,612.78元，与上年对比减少40,255.7元，主要原因为精确部门项目支出预算，按照相关合同或文件精准测算预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为13,800.00元，主要用于退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为854,200.00元，主要用于原开远玻璃厂退休人员养老金支出和事业退休人员公用经费。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为298,980.46元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为116,918.66元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为47,251.68元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为176,654.75元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助费。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为16,443.93元，主要用于单位承担的工伤保险费。

8.214（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为2,577,062.7元，主要用于行政事业在职人员工资和公用经费以及信创工作经费。

9.214（类）02（款）99（项）其他铁路运输支出2026年预算数为520,612.78元，主要用于昆河铁路K268+280新增道口看守及羊街乡宏图路昆河线K271+481铁路平交道口代维代管支出。

10.214（类）99（款）01（项）公共交通运营补助2026年预算数为3,500,000.00元，主要用于老年人、残疾人免费乘坐公交车补助支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为239,535.35元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市交通运输局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年减少170,000.00元，下降83.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市交通运输局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市交通运输局（本级）2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市交通运输局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少170,000.00元，下降85%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少170,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为本年度本部门无新增购车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）羊街乡宏图路昆河线K271+481铁路平交道口代维代管补助资金项目

1.项目目标：为确保羊街乡宏图路平交铁路道口的安全性，方便大庄乡、羊街乡广大群众的出行，委托铁路部门对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。

2.一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

3.二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

4.三级指标及指标值：对昆河线K271+481铁路平交道口进行看守，每天看守的时间为24小时，平交铁路道口畅通率100%，看守开始时间为2026年1月1日，截至时间为2026年12月31日，群众出行便捷明显，降低铁路平交道口安全事故发生，能有效保障昆河线K271+481处道口群众安全出行，大庄乡、羊街乡群众的满意度大于等于90%。

（二）开远市老年人（残疾人）免费乘座公交车补助经费项目

1.项目目标：持续保障老年人（残疾人）免费乘车，保障老年人（残疾人）免费乘车卡每人每张充值金额800元。

2.一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

3.二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

4.三级指标及指标值：拥有老年人免费乘车卡55000（张），拥有残疾人免费乘车卡2400（张），2026年免费乘车卡新办卡数3000（张），2026年老年人（残疾人）免费乘车卡每人每张充值金额800元，拨付老年人（残疾人）乘车补助经费及时率100%，促进老年人（残疾人）生活条件得到改善，增加老年人（残疾人）幸福感，推动老龄事业健康快速发展，大力弘扬中华民族传统美德，受益企业满意度为85%，受益对象满意度95%，普通乘客满意度95%。

（三）信创工作专项经费项目

1.项目目标：保障单位正常运转运行，购置办公电脑。

2.一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

3.二级指标：数量指标、成本指标、可持续指标、服务对象满意度指标。

4.三级指标及指标值：购买台数小于等于2台，每台购买的经济成本指标小于等于7,000.00元，未来一定时期满足工作人员使用且使用工作人员满意，保障单位工作正常运转。

（四）昆河铁路K268+280新增道口看守补助资金项目

1.项目目标：昆河线K268+280处新建道口，值守人员增加 2 人，杜绝交通事故发生，遏制安全隐患。

2.一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

3.二级指标：数量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标。

4.三级指标及指标值：监护值守人员2人，值守经济成本指标97,551.36元，提高铁路安全运行，铁道路口看守率，减少安全隐患发生，群众满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市交通运输局（本级）2026年机关运行经费安排233,555.00元，与上年对比减少11,999.00元，主要原因为行政人员在职转退休1人，减少相关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市交通运输局（本级）2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因为本部门无委托业务费相关预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，开远市交通运输局（本级）资产总额68,778,048.57元，其中，流动资产20,779.09元，固定资产1,773,912.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产409,253.58元，其他资产66,574,103.46元。与上年相比，本年资产总额减少44,507,039.06元，其中固定资产增加94,200.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值5,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市交通运输局（本级）2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53250201034800300111